255 5
Download
1 / 28

... - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

แนวทาง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 5. งานวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนแผนงาน ธันวาคม 2553. ขอบเขตการบรรยาย. 1. นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 5. 2. ปฎิทินการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 5.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ...' - daniel_millan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
255 5

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

งานวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนแผนงาน ธันวาคม 2553


ขอบเขตการบรรยาย

1. นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2. ปฎิทินการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

3. แนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

4. แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

การทบทวนงบประมาณ


ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555(ต่อ)

การวางแผนงบประมาณ


ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555(ต่อ)

การจัดทำงบประมาณ


ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555(ต่อ)

การจัดทำงบประมาณ


ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555(ต่อ)

การจัดทำงบประมาณ


ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555(ต่อ)

การอนุมัติงบประมาณ


ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555(ต่อ)

การอนุมัติงบประมาณ


บทบาทของหน่วยงานปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ความรู้

ความเข้าใจ

ลงมือทำ

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ ปี พ.ศ.2555(ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ)

การทบทวนภารกิจของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างของหน่วยงาน

การติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของปีงบประมาณ 2553

ศึกษานโยบายและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

การทบทวนแผนการดำเนินงานปี 2554


การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritize)

และการทบทวนบทบาท และการกิจของหน่วยงาน

สำคัญ จำเป็น เร่งด่วน

มาก

น้อย

มาก

ศักยภาพ

น้อย


รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นและหรือ

รายจ่ายดำเนินงานที่ดูแลโดยหน่วยงานบริการกลาง

หมายถึงรายจ่ายประจำที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรค่าสาธารณูปโภคค่าธรรมเนียมสมาชิกศูนย์กีฬาค่าจ้างเหมาบริการค่าวัสดุเบิกจากคลังส่วนพัสดุค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรและรายการก่อสร้างที่ได้ทำสัญญาผูกพันงบประมาข้ามปีไว้แล้ว

รายการดังกล่าวข้างต้นส่วนแผนงานจะประสานกับหน่วยงานบริการกลางที่รับผิดชอบและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายให้กับทุกหน่วยงานโดยหน่วยงานไม่ต้องจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้


รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์

ภารกิจพื้นฐานหมายถึงภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการเป็นปกติประจำของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องและหากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

ภารกิจยุทธศาสตร์หมายถึงภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯของมหาวิทยาลัย

ในการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวข้างต้นหน่วยงานจำเป็นต้องจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายมายังส่วนแผนงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด


การดำเนินกิจกรรมที่คาดหวังผลดำเนินการการดำเนินกิจกรรมที่คาดหวังผลดำเนินการ

คล้ายกันในหลายหน่วยงาน

หน่วยงานไม่ควรดำเนินกิจกรรมที่มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบอยู่แล้วและในกรณีที่การดำเนินงานที่ผ่านมามีกิจกรรมที่ดำเนินงานในลักษณะคล้ายกันและคาดหวังผลดำเนินการในลักษณะเดียวกันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันและบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมควรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


การดำเนินกิจกรรมข้ามปีงบประมาณการดำเนินกิจกรรมข้ามปีงบประมาณ

ในกรณีที่หน่วยงานจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมข้ามปีงบประมาณหรือจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปขอให้หน่วยงานพิจารณากำหนดระยะเวลาในแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการใช้จ่ายเงินโดยให้ตั้งงบประมาณเป็น 2 ระยะคือปีงบประมาณที่ขอตั้งกับปีงบประมาณถัดไป


คำขอตั้งงบประมาณที่ต้องเสนอตั้งผ่านหน่วยงานให้บริการกลางคำขอตั้งงบประมาณที่ต้องเสนอตั้งผ่านหน่วยงานให้บริการกลาง

โครงการบริการวิชาการเสนอผ่านศูนย์บริการวิชาการเพื่อให้เห็นภาพรวมแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เห็นภาพรวมแผนวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผ่านอาศรมวัฒนธรรมวลัย-ลักษณ์เพื่อให้เห็นภาพรวมแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เสนอผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์

การก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเสนอผ่านส่วนอาคารสถานที่เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียด TOR


คำขอตั้งงบประมาณที่ต้องเสนอตั้งผ่านหน่วยงานให้บริการกลาง(ต่อ)คำขอตั้งงบประมาณที่ต้องเสนอตั้งผ่านหน่วยงานให้บริการกลาง(ต่อ)

ครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการและการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเสนอผ่านศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์และจัดทำรายละเอียด TOR รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ครุภัณฑ์สื่อโสตฯเสนอผ่านศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์

หน่วยงานให้บริการกลางควรจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เสนอตั้งฯ เพื่อพิจารณาข้อมูลร่วมกันก่อนส่งข้อมูลมายังส่วนแผนงาน


เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ

การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555

รายการครุภัณฑ์

1. แสดงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์แต่ละรายการ ( Spec.) พร้อมแนบในเสนอราคา

2. หากเป็นประเภทครุภัณฑ์ทดแทนให้ชี้แจงว่าครุภัณฑ์ที่มีอยู่ใช้มาแล้วกี่ปีปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร

3. หากเป็นประเภทครุภัณฑ์ประจำอาคารใหม่ให้ชี้แจงว่าติดตั้งในอาคาร / ห้องใดใช้ประโยชน์อย่างไร

4.หากเป็นประเภทครุภัณฑ์พัฒนาให้ชี้แจงว่าเป็นครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มใหม่เพื่อพัฒนางานเดิมหรืองานใหม่ ถ้าหากเป็นงานเดิมให้แสดงจำนวนที่มีอยู่เดิมของเดิมมีจำนวนทั้งหมดเท่าไรจำนวนที่ใช้การได้และใช้การไม่ได้พร้อมทั้งปริมาณการใช้งานความถี่ในการใช้จำนวนผู้ใช้ประมาณกี่รายต่อปี


เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ

การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555 (ต่อ)

รายการครุภัณฑ์

5. หากเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนการวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการรวมถึงงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสาขาความเป็นเลิศ (ถ้ามี) ให้ชี้แจงว่ารองรับสูตร/รายวิชาอะไรจำนวนนักศึกษาชั้นใดปีใดกี่คนงานวิจัย /บริการวิชาการ / งานทำนุบำรุงฯเรื่องใดหากมีบันทึกMOUหรือCommitmentให้แนบรายละเอียดโครงการและหากเป็นโครงการต่อเนื่องให้แนบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบการขอตั้งด้วย

6. ครุภัณฑ์ที่มีชื่อภาษาอังกฤษต้องเขียนชื่อเป็นภาษาไทยและวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง

7. ให้จัดลำดับความสำคัญรายการครุภัณฑ์ (หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จะเสนอตั้งรายการครุภัณฑ์ในลำดับต้นๆก่อน)


เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ

การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555 (ต่อ)

รายการสิ่งก่อสร้าง

รายการก่อสร้างปีเดียว

รายการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ

รายการก่อสร้างผูกพัน

หมายถึงรายการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณให้ตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินงานโดยผูกพันงบประมาณ 2 - 5 ปีโดยปีแรกกำหนดให้ตั้งงบประมาณได้ 20% ของวงเงินรวม

รายละเอียดชี้แจงประกอบคำขอตั้ง ดังนี้

1. ชื่อรายการก่อสร้าง

2. สถานที่ดำเนินการ/รายการก่อสร้างที่มีพื้นที่ในการดำเนินงานให้แสดงพิกัดของพื้นที่

3. เหตุผลความจำเป็น


เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ

การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555 (ต่อ)

รายการสิ่งก่อสร้าง

4. วัตถุประสงค์

5. ประโยชน์ใช้สอย

6. แนบเอกสารประกอบการชี้แจง

- แบบผังพื้น

- เอกสารแสดงปริมาณและราคางานก่อสร้าง (BOQ)

- รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน

- ราคากลาง (หากไม่ได้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนัก

งบประมาณให้ชี้แจงความจำเป็นประกอบการพิจารณาด้วย)

7. ให้จัดลำดับความสำคัญรายการสิ่งก่อสร้าง (หากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณจะเสนอตั้งรายการสิ่งก่อสร้างในลำดับต้นๆก่อน)


เอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบเอกสารสำคัญที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบ

การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายปี 2555 (ต่อ)

ถ้าเอกสารประกอบคำขอตั้งรายการ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมีข้อมูลครบถ้วน ในโอกาสแรก จะได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ และมีโอกาสสูงที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล


ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ

รายการงบดำเนินงาน

  • ให้ความสำคัญสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นและหรือรายจ่ายดำเนินงานที่ดูแลโดยหน่วยงานบริการกลางเป็นลำดับแรก

  • ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตร์

  • - กรณีเป็นงานที่ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อรักษางานเดิม จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประกอบกับการดูผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมาแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบันและเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ขอตั้งประกอบการพิจารณา

  • - กรณีเป็นงาน/โครงการหรือกิจกรรมใหม่ต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและส่งผลเชื่อมโยงกับเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ฯของมหาวิทยาลัยเท่านั้น


ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ(ต่อ)

รายการงบดำเนินงาน

3. การดำเนินกิจกรรมที่คาดหวังผลดำเนินการคล้ายกันในหลายหน่วยงานให้บูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณไว้ที่หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

4. มหาวิทยาลัยพิจารณาตั้งงบประมาณตามศักยภาพในการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปีงบประมาณและระยะเวลาการใช้เงินสำหรับกิจกรรมที่คาบเกี่ยวให้เสนอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป


ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ (ต่อ)

รายการงบลงทุน

ใช้หลัก Zero Base คือพิจารณาให้ตามความจำเป็นโดยไม่ยึดติดกับวงเงินที่เคยจัดสรรให้ในปีที่ผ่านมา

1. สนับสนุนงบประมาณสำหรับรายการก่อสร้างที่ได้ทำสัญญาผูกพันงบประมาณข้ามปีไว้แล้ว และรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีจากรัฐบาล เป็นลำดับแรก

2. สนับสนุนรายการที่จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยซึ่งหากปล่อยไว้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

3. สนับสนุนรายการก่อสร้างอาคารหรือปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย


ขอบเขตและแนวทางในการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ (ต่อ)

รายการงบลงทุน

ใช้หลัก Zero Base คือพิจารณาให้ตามความจำเป็นโดยไม่ยึดติดกับวงเงินที่เคยจัดสรรให้ในปีที่ผ่านมา

4. สนับสนุนครุภัณฑ์สำหรับการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/การบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญในสาขาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพหรือมีโอกาสในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและโครงการที่มี Commitment กับมหาวิทยาลัย

5. สนับสนุนครุภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้หลายสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย


ถาม (ต่อ)-ตอบ???

ขอขอบคุณ ...

สวัสดี


ad