TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 60

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN. BAN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – NĂM 2014. TỔNG QUAN CƠ CHẾ KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY. 1. THỰC TẾ PHÂN GIAO KẾ HOẠCH CỦA BĐT CHO CÁC BĐH Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BĐH CẨM GIÀNG – BĐT HẢI DƯƠNG. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH ĐỐI VỚI BĐH.

Download Presentation

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

TẠI BƯU ĐIỆN HUYỆN

  • BAN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – NĂM 2014


N i dung

TỔNG QUAN CƠ CHẾ KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY

1

THỰC TẾ PHÂN GIAO KẾ HOẠCH CỦA BĐT CHO CÁC BĐH Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI

BĐH CẨM GIÀNG – BĐT HẢI DƯƠNG

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH ĐỐI VỚI BĐH

Nội dung

2

3

4


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

TỔNG QUAN CƠ CHẾ KẾ HOẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY

1


C ch k ho ch c a tct qua c c th i k

Cơ chế kế hoạch của TCT qua các thời kỳ

Quyết định số 1016/QĐ-KHĐT-TGĐ ngày 18/6/2008

Quyết định số 354/QĐ-BCVN ngày 19/6/2009

Quyết định số 455/QĐ-BCVN ngày 2/8/2012


Ch ti u k ho ch ch y u

Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

1. Doanh thu phát sinh, doanh thu phân chia từng nhóm dịch vụ/dịch vụ

2. Doanh thu tính lương

3. Chi phí

4. Đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương

5. Chênh lệch thu chi


Ch ti u k ho ch ch y u1

Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

1. Doanh thu phát sinh: bao gồm doanh thu các nhóm dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính, Viễn thông Công nghệ thông tin, Phân phối truyền thông, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác

2. Doanh thu tính lương = Doanh thu phát sinh – thu nhập khác + doanh thu phân chia – các khoản giá vốn thương mại hàng hóa, dịch vụ

3. Chi phí: Xác định theo hai nhóm chính:

+ Nhóm chi phí cố định theo mạng lưới, lao động

+ Nhóm chi phí biến đổi theo doanh thu

4. Tiền lương: Xác định quỹ tiền lương kế hoạch 2014 trên cơ sở năng suất lao động tăng so với thực hiện 2013 và tiền lương bình quân thực hiện 2013; hệ số tăng tiền lương tối đa là 0,8 so với tốc độ tăng năng suất lao động

5. Chênh lệch thu chi: Chênh lệch thu chi đã bao gồm tiền lương


C ch k ho ch n m 2014

Cơ chế kế hoạch năm 2014

  • 1. Cơ chế thưởng phạt CLTC

  • Cơ chế thưởng:

  • Thưởng = 50% của phần CLTC hoàn thành vượt mức KH 2014 (bằng năm 2013).

  • Cơ chế phạt:

  • Phạt 100% đối với phần CLTC không hoàn thành KH 2014 (năm 2013 là 50%).

  • 2. ĐGTL

  • Tiếp tục giao ĐGTL riêng cho một số dịch vụ: AVG, BHXH, đại lý ngân hàng, PTI…

  • Mỗi đơn vị có một ĐGTL riêng cho các dịch vụ còn lại


C ch k ho ch 2014

Cơ chế kế hoạch 2014

  • 3. Cơ chế kinh doanh dịch vụ

  • Không giao chi phí bán hàng cho dịch vụ: Đại lý ngân hàng, Prevoir

  • Điều chỉnh giảm chi bán hàng dịch vụ BHXH

  • Thay đổi hình thức ghi doanh thu – giá vốn đối với dịch vụ điện hoa quà tặng

  • Giao thêm dịch vụ giao ĐGTL riêng: Thu hộ tiền điện EVN.

  • Tăng tỷ lệ giá vốn bán thẻ VT-CNTT


C ch k ho ch ti p

Cơ chế kế hoạch (tiếp)

  • 4. Chi phí theo doanh thu

  • - Chi QCKM

  • + Dịch vụ chuyển phát giấy tờ hành chính: Tỷ lệ chi là 15% DTPS.

  • + Tỷ lệ chi QCKM theo mức DTPS tăng trưởng: 17 đơn vị trọng điểm là 12%, các đơn vị còn lại là 10%.

  • + Tỷ lệ chi QCKM theo mức thực hiện 2013: HNI-HCM:4,5% DTPS; VPC: 6% DTPS; QNM: 5% DTPS, các đơn vị còn lại: 4% DTPS.

  • Chi KM dịch vụ chuyển tiền: 3% DTPS

  • Chi hoa hồng đại lý:

  • + Hoa hồng dịch vụ PHBC: 15% DTPS (riêng HNI, HCM, DNG, CTO là 22%)

  • + Hoa hồng dịch vụ BC: Tối đa 3,1% DTPS

  •  - Tiếp tục giao chi bán hàng cho các dịch vụ: AVG, BHXH, PTI, thu cước VT

  • Khi cân đối và phân giao, các đơn vị phải xác định rõ cơ chế đối với các chỉ tiêu chi phí theo doanh thu. Đơn vị hoàn toàn chủ động trong việc xác định các khoản chi này theo nguyên tắc: Doanh thu tăng thì chi phí tăng


C ch k ho ch ti p1

Cơ chế kế hoạch (tiếp)

5. Chế độ, chính sách hiện hành đối với một số đối tượng lao động thuê khoán chủ yếu

* Nhân viên điểm BĐVHX:

- Nếu chưa ghép:850.000đ/tháng

- Đã ghép: cộng thêm 50% mức chi cho lao động phát xã

- Điểm BĐVHX trong chương trình MTQG: 100.000đ/tháng

- Điểm BĐVHX trong chương trình BMGF: 200.000đ/tháng

* Lao động phát xã:

- BĐHLĐ: 500.000đ/năm

- Điện thoại: 50.000đ/tháng (100.000đ./tháng khi phát tại TT tp, thị xã )

- Thuê khoán phát xã: Tối thiểu bằng thù lao tối đa cho mức thời gian phát bưu gửi bình quân 52 giờ/tháng

* Vận chuyển cấp 3:

Tính theo số km vận chuyển và hệ số điều chỉnh vùng miền


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

THỰC TẾ PHÂN GIAO KẾ HOẠCH CỦA BĐT CHO CÁC BĐH Ở THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

2


Ph n giao k ho ch cho b h hi n t i

Phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại

Hai hình mẫu phân giao kế hoạch chủ yếu đang áp dụng tại các đơn vị

Hình thức 2

Hình thức 1

  • Giao các chỉ tiêu DTPS, DTTL

  • Giao đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trên địa bàn

  • Giao chi tiết QTL, ĐGTL

  • Giao chỉ tiêu CLTC

  • Giao các chỉ tiêu DTPS, DTTL

  • Giao một số khoản chi phát sinh thường xuyên tại BĐH. Các khoản chi còn lại để thực hiện tập trung tại BĐT.

  • Có/không giao chi tiết các loại ĐGTL

  • Giao chỉ tiêu CLTC/ CLTC không lương

Hầu hết các đơn vị áp dụng hình thức này


Ph n giao k ho ch cho b h hi n t i ti p

Phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại (tiếp)

Chỉ tiêu CLTC giữa các đơn vị không cùng mặt bằng, có thể ngay cả giữa các huyện trong cùng 1 tỉnh

1

Do không giao đủ các khoản chi phí phát sinh trên địa bàn -> việc đánh giá hiệu quả, tiềm năng trong hoạt động của BĐH chưa đầy đủ, khó so sánh

2

Hạn chế trong việc áp dụng không đồng nhất cách thức phân giao kế hoạch cho BĐH

Việc giao kế hoạch cho các BĐH chưa thật sự công bằng, khách quan

3

Nhiều khoản chi phí theo doanh thu chưa được giao đúng theo định hướng, hướng dẫn của TCT

4

Nguồn lực để lại BĐT có thể còn khá lớn, làm giảm động lực thúc đẩy BĐH phát triển kinh doanh

5


T ng h p t nh h nh ph n giao k ho ch cho b h hi n t i

Tổng hợp tình hình phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại

Triển khai cơ chế kế hoạch tại đơn vị

Hình thức 1

Nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng CCKH nội bộ để triển khai đến tận người lao động (BĐT Bình Dương, Hồ Chí Minh…)

100% các Bưu điện tỉnh đã triển khai cơ chế kế hoạch xuống Bưu điện huyện


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

Tổng hợp tình hình phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

Tổng hợp tình hình phân giao Kế hoạch cho BĐH hiện tại


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH

ĐỐI VỚI BĐH

3


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

Định hướng công tác kế hoạch đối với BĐH


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

3.1. Phân giao chỉ tiêu kế hoạch từ BĐT cho BĐH

Nguyêntắcgiaokếhoạchtừ BĐT cho BĐH

1. Chỉtiêu


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

Nguyên tắc giao kế hoạch từ BĐT cho BĐH

(tiếp)

CLTC của BĐH sẽ phản ánh đầy đủ hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

Nguyên tắc giao kế hoạch từ BĐT cho BĐH (tiếp)


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

2. Cơchế

Nguyên tắc giao kế hoạch từ BĐT cho BĐH


3 2 m h nh ph n giao k ho ch trong n i b b h

3.2. Mô hình phân giao kế hoạch trong nội bộ BĐH

Bưu điện huyện

Đại lý, điểm BĐVHX, cộng tác viên

Cá nhân người lao động

Bưu cục/tổ/đội

BĐH sẽ phân giao chi tiết sản lượng, doanh thu, chi phí, cơ chế khuyến khích bán hàng


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

Hướng dẫn cách thức giao từng chỉ tiêu cho bưu cục/tổ/đội


Ph n giao k ho ch cho b u c c t i

Phân giao kế hoạch cho Bưu cục/tổ/đội

II

III

I

IV

Số lượng, DTPS từ KH hiện tại - KH mới, DTTL theo nhóm dịch vụ

  • Chi phí theo doanh thu

  • - Một số khoản chi thường xuyên khác

Các cơ chế phục vụ bán hàng (chi bán hàng,CSKH….)

Cơ chế cho người lao động (ĐGTL, chế độ, khuyến khích, khen thưởng…)


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

Hướng dẫn cách thức giao từng chỉ tiêu cho bưu cục/tổ/đội


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

Hướng dẫn giao kế hoạch cho cá nhân người lao động

Đối tượng: Lao động hợp đồng, lao động VHX, lao động thuê khoán


Ph n giao k ho ch cho c nh n ng i lao ng

Phân giao kế hoạch cho cá nhân người lao động

3

  • Sốlượng KH hiệntại.

  • Sốlượng KH mới

2

5

Chi phí: chi phí CSKH đượcphâncấp, chi phíhỗtrợxăngxe, điệnthoại (nếucó)…

1

4

Quychếkhenthưởng, độngviên .. (nếucó)

Chỉtiêudoanhthu: khoán/địnhmứcdoanhthu (sảnlượng, DTPS, DTTL)

ĐGTL theodịchvụ / nhómdịchvụ; Tiềnlươngđượchưởngtươngứngvớinhiệmvụbánhàng


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

Hướng dẫn giao kế hoạch cho đại lý, điểm BĐVHX, cộng tác viên


3 3 tri n khai k ho ch

3.3. Triển khai Kế hoạch

Quán triệt mục tiêu, cơ chế bán hàng và kế hoạch hoạt động đến từng tổ/đội, cá nhân người lao động

1

Xây dựng kế hoạch chi tiết đến tuần/tháng cho tập thể/cá nhân người lao động.

2

Triển khai kế hoạch kinh doanh do BĐT giao. Phân công nhiệm vụ cho các vị trí, bộ phận, người lao động

3

Thường xuyên liên hệ với BĐT, TCT để thông tin kịp thời, kiến nghị và yêu cầu trợ giúp

4


3 4 gi m s t nh gi vi c tri n khai k ho ch

3.4.Giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch


Tri n khai k ho ch t i b u i n huy n

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẠI BĐH CẨM GIÀNG – BĐT HẢI DƯƠNG

4


C c b c tri n khai k ho ch t i b h

Các bước triển khai kế hoạch tại BĐH


4 1 x c nh l i k ho ch b t giao b h

4.1. Xác định lại kế hoạch BĐT giao BĐH

Biểu xác định lại kế hoạch SXKD BĐH Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương


4 2 ph n giao k ho ch cho b u c c t i c nh n

4.2. Phân giao kế hoạch cho bưu cục/tổ/đội/cá nhân

BĐH

Định hướng của TCT

  • Mô hình giao hiện tại của BĐH Cẩm Giàng:

  • BĐT giao chỉ tiêu KH cho BĐH

  • - BĐH giao KH cho các BC/tổ/đội/cá nhân

Đơn vị đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của TCT

  • Các chỉ tiêu KH giao cho

  • bưu cục/tổ/cá nhân:

  • -DT (DTPS, DTTL)

  • Quản lý tập trung chi phí tại BĐH

  • -Chưa giao chi phí, Tiền lương…

  • Đơn vị đã thực hiện:

  • Giao chi tiết DT, CP, ĐGTL,

  • cơ chế bán hàng… cho từng

  • bưu cục/tổ/cá nhân

  • Quản lý tập trung tại BĐH: các

  • Khoản chi cố định.


B h c m gi ng giao kh cho b u c c t i

BĐH Cẩm Giàng giao KH cho bưu cục/tổ/đội

Biểu phân giao kế hoạch SXKD cho các tổ, bưu cục, BĐX

Bưu điện huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương


Bi u ph n giao k ho ch cho b u c c t i theo h ng d n c a tct

Biểu phân giao kế hoạch cho bưu cục/tổ/đội theo hướng dẫn của TCT


Bi u ph n giao k ho ch cho b u c c t i theo nh h ng tct

Biểu phân giao kế hoạch cho bưu cục/tổ/đội theo định hướng TCT


Bi u ph n giao k ho ch cho b u c c t i theo nh h ng tct1

Biểu phân giao kế hoạch cho bưu cục/tổ/đội theo định hướng TCT


B h c m gi ng giao k ho ch cho c nh n

BĐH Cẩm Giàng giao kế hoạch cho cá nhân

Biểu phân giao kế hoạch bán hàng cá nhân - Bưu điện huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương


Bi u ph n giao k ho ch cho c nh n theo nh h ng tct

Biểu phân giao kế hoạch cho cá nhân theo định hướng TCT


4 3 ph n k k ho ch

4.3. Phân kỳ kế hoạch

Sở cứ:


4 3 ph n k k ho ch ti p

4.3. Phân kỳ kế hoạch (tiếp)

- DTPS: Căn cứ vào thị trường, số lượng khách hàng được giao… phân kì kế hoạch doanh thu sát với khả năng thực tế theo từng tháng trong năm.

Các khoản chi phí gắn với doanh thu cần được phân kì dựa vào mục tiêu doanh thu hàng tháng nhằm đảm bảo phát triển kinh doanh.

Nguyêntắc

Các khoản chi cho người lao động (tiền lương, chế độ…) cần tính đúng, tính đủ theo tình hình thực tế chi hàng tháng.

Các khoản chi phí gắn với quy mô mạng lưới cần được xác định tập trung, trên tinh thần tiết kiệm.


Ph n k k ho ch n m 2014 b h c m gi ng

Phân kỳ kế hoạch năm 2014 BĐH Cẩm Giàng

Đơn vị đã thực hiện phân kỳ theo đúng hướng dẫn của TCT


Ph n k k ho ch n m 2014 b h c m gi ng1

Phân kỳ kế hoạch năm 2014 BĐH Cẩm Giàng

Đơn vị đã thực hiện phân kỳ theo đúng hướng dẫn của TCT


Ph n k k ho ch n m 2014 b h c m gi ng2

Phân kỳ kế hoạch năm 2014 BĐH Cẩm Giàng

Đơn vị đã thực hiện phân kỳ theo đúng hướng dẫn của TCT


4 4 theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch

4. 4. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch

BĐH

Hướng dẫn

của TCT

  • BĐH theo dõi riêng doanh thu 2 nhóm dịch vụ chính:

  • + TCBC (theo dõi chi tiết theo từng cá nhân)

  • + BCCP và các dịch vụ khác (theo dõi doanh thu theo bưu cục)

Tổng hợp số liệu thực hiện đồng bộ theo bưu cục (trên cơ sở số liệu chi tiết của từng cá nhân)

Không theo dõi các khoản chi phí

Đơn vị cần:

Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí

cho từng bưu cục để đánh giá mức

độ thực hiện kế hoạch. Cập nhật

số liệu thông báo từ BĐT đối với các

khoản quản lý tập trung


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch t i b h c m gi ng c c d ch v bccp d ch v kh c

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tại BĐH Cẩm Giàng (các dịch vụ BCCP, dịch vụ khác…)


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch t i b h c m gi ng c c d ch v tcbc

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tại BĐH Cẩm Giàng (các dịch vụ TCBC)


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch bcn h ng th ng

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch (BCN hàng tháng)


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch bcn h ng th ng1

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch (BCN hàng tháng)


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch b o c o i u h nh kinh doanh tu n

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch (Báo cáo điều hành kinh doanh tuần)


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch b o c o i u h nh kinh doanh tu n1

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch (Báo cáo điều hành kinh doanh tuần)


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch b o c o i u h nh kinh doanh tu n2

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch (Báo cáo điều hành kinh doanh tuần)


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch b o c o i u h nh kinh doanh tu n3

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch (Báo cáo điều hành kinh doanh tuần)


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch b o c o i u h nh kinh doanh tu n4

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch (Báo cáo điều hành kinh doanh tuần)


Theo d i t nh h nh th c hi n k ho ch b o c o i u h nh kinh doanh tu n5

Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch (Báo cáo điều hành kinh doanh tuần)


4 5 nh gi xu t c c gi i ph p th c hi n

4.5. Đánh giá, đề xuất các giải pháp thực hiện

  • Kết quả cần đạt:

  • Thực hiện được các mục tiêu theo phân kỳ.

  • Theo dõi sát tình hình thực hiện để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

  • Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch theo tháng

Đề xuất các giải pháp hỗ trợ kinh doanh từ BĐT, TCT

Điều chỉnh mục tiêu kế hoạch, kinh doanh phù hợp


  • Login