O ussama al kochack
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A UDIT. INTERNE. ISO 9001. O ussama Al- kochack. Plan du stage. Découverte de l’entreprise et présentation du master Étude préliminaire du système Qualité Prise de connaissance des résultats des audits internes antérieurs

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Presentation Transcript


  • AUDIT

INTERNE

ISO 9001

  • Oussama Al-kochack


Plan du stage

  • Découverte de l’entreprise et présentation du master

  • Étude préliminaire du système Qualité

    • Prise de connaissance des résultats des audits internes antérieurs

  • Planification et préparation des listes de contrôle (check lists)

  • Conduite de l’audit

    • Analyse des résultats de l’audit

    • Mise en place des Actions Correctives

  • Analyse de données supplémentaires extérieures à l’audit

  • Détermination des objectifs Qualité

  • Applications des exigences technique de la norme ISO 14001

  • Mise à niveau du système ISO 9001 : 2008

  • Intégration du système ISO 14001 au ISO 9001


PLAN de la présentation


préséntation de la entreprise


Produits de l’entreprise

Air handling units

Air terminals

Fan coils units

Air filters


Produits de l’entreprise

Ventilating fans

Fire dampers

Sound attenuator

chillers


le plan de travail


Étude préliminaire du système Qualité


Constat général de la situation au début du stage

  • Inactivité du système qualité depuis 6 mois

  • Inactivité les départements suivants

    Ressources humaines

    Contrats

  • Manque de formation des nouveaux employés

  • Manque de remplissage des enregistrements

  • Manque des objectifs Qualités

  • Application des exigences de la norme ISO 14001


Étude préliminaire du système Qualité

Achats et ventes

  • Manque de formation et ignorance des procédures

  • Manque d’objectifs explicites

  • Pas de révision de toutes les propositions de prix

  • Pas de gestion des réclamations des clients

  • Pas d’évaluation efficace des fournisseurs

  • Manque de participation des employés

  • Pas de modification des prix en fonction des besoins du marché

  • Pas de remplissage des enregistrements des procédures

Connaissance des

objectifs

Connaissance des procedures


Prise de connaissance du passif en matièred’audit interne

Manque de crédibilité des audits antérieurs

Les mêmes résultats pour les 3 derniers audits

Manque de relation entre la réalité et les audits

AuditerTous les départements


Planification et préparation des check lists

  • Préparer le plan de l’audit

  • Préparer des check lists

  • Informer tous les départements de la date et du plan de audits


Les résultats de l’audit

  • 46non conformités


les résultats de l’audit


les résultats de l’audit

QUALITE

Non conformités

Analyse

  • Absence de manuel Qualité approuvé

  • Absence de révision des non conformités existantes

  • Absence de suivi des actions correctives

  • Absence de suivi des résultats des réunions de révision du management

  • Absence de back up des informations du système

  • Absence d’actions préventives

  • Absence de réel objectifs Qualité et de plan d’application

  • Inactivité des tâches du représentant de gestion

  • Démission du directeur Qualité antérieur

  • Situation de surcharge du représentant de gestion

Actions correctives

  • Substitution du représentant de gestion

  • Recrutement d’un nouveau directeur Qualité


les résultats de l’audit

Achats et Ventes

Non conformités

  • Absence de formation aux procédures

  • Absence de documentation des réclamations clients

  • Absence de documentation des remarques de révision des propositions de prix

  • Absence de demande de MSDS avec les matières premières achetées

  • Retard dans les propositions de prix au client

  • Absence d’évaluation efficace des fournisseurs

  • Absence d’actions correctives et préventives

  • Mauvais archivage de l’information

Analyse


les résultats de l’audit

Achats et Ventes

Actions correctives

  • Former les employés aux procédures

  • Recruter un nouvel employé pour atténuer la surcharge sur les départements

  • Acheter une armoire pour maîtriser l’archivage


les résultats de l’audit

Exécution

Non conformités

  • Absence de formation aux procédures

  • Absence remplissage des enregistrements des procédures

  • Retard dans les délais prévus d’accomplissement des projets

  • Absence de coordination avec le département des contrats

  • Absence d’actions correctives et préventives

Analyse


les résultats de l’audit

Exécution

Actions correctives

  • Formation des employés aux procédures

  • Réactivation du département des contrats

  • Garantie de la qualité dans les opérations externes réalisées par les ateliers


les résultats de l’audit

Etude et Design

Analyse

Non conformités

  • Absence de formation sur les procédurespertinents

  • Absence remplissage des enregistrements des procédures

  • Absense des actions correctives et preventives

Actions correctives

  • Former les employés aux procédures

  • Modifier les procédures pour inclure l’utilisation de logiciels et réduire le travail sur document papier


les résultats de l’audit

Ressourceshumaines

Non conformités

  • Inactivité des départementsdepuis 6 mois

Actions correctives

Actions préventives

  • Réorganisation du département en recrutant un nouvel employé

  • Compléter le manquement de données des employés

  • Faire une formation initiale pour tous les nouveaux employés aux procédures et aux systèmes de management de la qualité


les résultats de l’audit

Contrats

Non conformité

  • Inactivité de départementsdepuis 8 mois

Actions correctives

  • Réorganisation du département en recrutant un nouvel employé


les résultats de l’audit

Usine

Non conformités

  • Absence de calibration des appareils de contrôle Qualité

  • Manque d’inspection des matières premières

  • Absence de respect des procédures dans le traitement des produits non conformes

  • Absence d’inspection Qualité systématique sur les produits finaux

  • Retard dans les délais de réalisation des produits

Actions correctives

  • Former les employés aux procédures

  • Faire un plan de production

  • Faire un plan annuel de calibration


  • Analyse de données

Réclamation de clients


  • Analyse de données

Réclamation de clients


  • Analyse de données

Evaluation des fournisseurs


  • Analyse de données

Mesure des déchets

étain

étain

Utilisation des matières premières

Utilisation des matières premières


  • Analyse de données

Des projetsréalisé en temps

s


  • Analyse de données

Des projetsréalisés en temps


ObjectifsQualité

Qualité

Achats et ventes

  • Créer un laboratoire Qualité

    • (Délai : 3 ans)

  • Augmenter le nombre d’auditeurs internes à 3

    • (Délai : 6 mois)

  • Améliorer la qualité des produits et réduire les déchets en appliquant les exigences de 5S (Délai : 1.5 ans)

  • Sort - Straighten - Shine - Standardize Sustain

  • Utiliser la technique de contrôle statistique de la qualité dans l’usine (MSP)

  • Créerune division pour lemarketing et faire uneétude des prix de la concurrence

  • Réduire de 15% les réclamation des clients

  • Recruter un employé pour faire les petites propositions


ObjectifsQualité (suite)

Ressourceshumaines

Exécution

  • Augmenter de 2.5% la part des projetsréalisés en temps

  • (Délais 2 ans)

  • recruter un ateliers privédédier à la maintenance et exécution

  • Compléter le manque des enregistrements des employés

  • Créer une compétition entre les employés “l’employé distingué”

  • Améliorer le niveau d’anglais du département Achats et Ventes

  • Délai : 2.5 ans

  • Formation en France au logiciel de l’entreprise CIAT pour 2 employés du département Achats et Ventes

Usine

  • Etablir un département pour fabriquer des coils


Applications des exigences de la norme ISO 14001

  • Déterminationdes exigences juridiques

  • Participation des directeurs de département à l’évaluation des aspects environnementaux

  • Prise des mesures de respect de l’environnement

  • Formation aux procéduresd’évacuationincendie

  • Application de la procédured’information des parties intéressées

  • Mise en place de formation : luttecontrel'incendieet Premier secours

  • Présentation des aspects environnementaux à tous les employés

  • Détermination des objectifs et programmesenvironnementaux


Intégration du système ISO 14001 au ISO 9001

  • Faire une documentation des systèmes

  • Modifier la description des tâches et ajouter les tâchesenvironnementales

  • Ajouter l’évaluation environnementale des fournisseurs

  • Faire un organigrammed’urgence

  • Mise en place d’unepolitiqueQualité et Environnement

  • Modifier les procédures et enregistrements pour prendre en compte les deuxsystèmes

  • Rédiger un manuelQualité et Environnement


Conclusions

  • Obtention des norme ISO 14001 et ISO 9001 à la fin du stage

  • Ma nomination commedirecteurQualité pendant toute la durée du stage

    • Coordination de la normalisation par TUV Nord

    • Former les employessur les procédures et sur la système de la qualité

    • Proposition du poste de directeurQualité


  • MERCI

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