Tertialbokslut 2 2012 sociala st dresurser
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 8

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser. Tertial bokslut 2 2012. VERKSAMHETSRESULTAT Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

Download Presentation

Tertialbokslut 2 2012 Sociala Stödresurser

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tertialbokslut 2 2012 sociala st dresurser

Tertialbokslut 2 2012Sociala Stödresurser


Tertial bokslut 2 2012

Tertial bokslut 2 2012

VERKSAMHETSRESULTAT

Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

Ökat fokus på information och marknadsföring av våra verksamheter har gett resultat då fler kunder valt våra verksamheter.

Fortsatt utveckling av samarbetet inom VSS för kunna ta sig an nya uppdrag, effektivisera bemanning och kunskapsdelning.

Ökade krav på kvalitetsuppföljning innebär även samordning kring t ex rutiner, uppföljning och jämförelser av hantering av resursbehov och bemanning mm.


Tertialbokslut 2 2012

Tertialbokslut 2 2012

INSATTA RESURSER

  • VSS visar för perioden ettnegativtresultat med 9 miljoneri förhållande till budget. Prognosen för året är -5, 5 miljoner. Sjukfrånvaronökatfrån 6,0 % till 7,51 %.

  • Orsaker: Tomplatser inom SÄBO och Omsorgen. Personalkostnader i förhållande till minskade intäkter. Större personalkostnader under sommaren i förhållande till budget.

  • Åtgärder: Fortsattanpassningav personal ikopplat till resursbehov. Vakantatjänstersomejbesätts. Omvandlingav SÄBO-platser till korttidsboende. Nedläggningav en dagligverksamhetinomOmsorgen. Fortsattöversynavnivåbedömningar. Kopplachecknivåer till personaltid.


Int ktsbortfall tomplatser

Intäktsbortfall tomplatser

Ektorp 765 530

Sjötäppan1 119 058

Sofiero 771 011

Talliden1 327 531

Älta 450 945 Summa SÄBO 4 434 074

Omsorgen

DV3 562 000


Personalkostnader

Personalkostnader

Ektorp-1 060 tkr

Talliden- 407 tkr

Sofiero- 426 tkr

Sjötäppan-1 477 tkr

Älta - 194 tkrSumma SÄBO -3 564 tkr

Omsorgen -3 427 tkr

Pers assist.- 694 tkr


Resultat per resultatenhet tertial 2 2012

Resultat per resultatenhet tertial 2 2012


Omsorgen

Omsorgen

Nuläge

Resultat - 4,534 mkr mot budget (- 4, 447 mkrackumuleratresultat)

Budgeteradomsättning 69 mkr.

Orsak

  • Korttidscheckenharsänkts

  • Förändradevillkor enl. LOV förKortidsboendeochDagligverksamhetkostnadfördagligverksamhet. Ökadekostnaderpå 2 mkr.

  • StörrerörlighetpåplatserinomDagligverksamhet

  • Minskadeintäkterför 24 tomplatserjan-aug , 3,6 mkr. (Totalt 116 platser)

    Åtgärder

  • All korttidsfrånvaroersättsinte.

  • 3 hab.assistentersamt 1 enhetsledareärinteersatta

  • NedläggningavFöretagsslussen. 20 platservarav 12 ärtomma .

    Storkonkurrens, finnsfleraverksamheterförmålgruppeniSickla.


Seniorcenter talliden

Seniorcenter Talliden

Nuläge, T2

Resultat - 3,5 mkr mot budget (- 3,4 ackumulerat resultat)

Orsak

  • Tomma platser - 898 dagar, motsvarande 1.328 tkr (+14 dgr nivå 1, hyra o mat)

  • Svårighet att anpassa personal till beläggning

  • Omställningstid för start av 6 nya korttidsplatser

  • Nya checksystemets effekt på Talliden

    Åtgärder

  • Konvertera 6 SÄBO-platser till korttidsplatser från 1 sept

  • Nyttja egen flyttid i större utsträckning

  • Effektivisera bemanningen efter resursbehovet

  • Skapat tydliga inköpsrutiner – beställning i systemet o enl. avtal

  • Investerat i nytt larmsystem (lägre driftskostnad, stöd i tidsmätning)


  • Login