1 / 9

KONTROLA PROJEKTÓW PO KL

KONTROLA PROJEKTÓW PO KL. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrola w projektach (najczęstsze uchybienia). Dokumentowanie rozliczeń finansowych opis dokumentu finansowego niezgodny z zasadami rachunkowości/wytycznymi POKL;

connie
Download Presentation

KONTROLA PROJEKTÓW PO KL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONTROLA PROJEKTÓW PO KL Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  2. Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Dokumentowanie rozliczeń finansowych • opis dokumentu finansowego niezgodny z zasadami rachunkowości/wytycznymi POKL; • brak metodologii wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; • rozbieżności we wniosku o płatność; • poniesione wydatki nie są związane z projektem lub nie służą realizacji projektu (nie są niezbędne dla realizowanego projektu).

  3. Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Rekrutacja uczestników projektu • postanowienia regulaminu naruszające politykę równości szans; • brak dokumentów świadczących o przeprowadzeniu weryfikacji uczestników projektu; • brak deklaracji uczestnictwa w projekcie; • brak zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w projekcie.

  4. Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Ochrona danych osobowych • brak rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w formularzy PEFS 2007; • brak Polityki bezpieczeństwa danych osobowych; • brak instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych.

  5. Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Rzeczowa realizacja projektu • braki w dokumentacji rzeczowej realizacji projektu; • Beneficjent nie informuje o zmianach w projekcie; • brak informacji na stronie www.inwestycjawkadry.pl • niewystarczające kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji projektu; • brak analizy ankiet wypełnianych przez uczestników projektu; • nie wypełnianie założeń i działań przyjętych we wniosku o dofinansowanie.

  6. Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Poprawność udzielania zamówień publicznych • brak wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych; • brak udokumentowania czynności dotyczących szacowania wartości zamówienia przy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak również przy zakupach poniżej progu 14.000 €; • zakup usług o łącznej wartości powyżej 14.000 € bez stosowania trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  7. Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Realizacja działań promocyjnych • niewidoczne, niedostateczne oznaczenie lub brak oznaczenia miejsca realizacji projektu i materiałów związanych z projektem; • brak udokumentowanych działań promocyjnych w mediach.

  8. Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu • niewłaściwe oznakowanie dokumentacji (brak związku z projektem); • dokumenty nie zawierają oznaczenia kategorii archiwalnej. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  9. Kontrola w projektach(najczęstsze uchybienia) Dziękuję za uwagę Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

More Related