Oppstart Sør 6 Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme

1. Oppstart Sør 6Hof, Holmestrand, Horten, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Tjøme

2. Hof rådhus, Hof 23. mars • MÅLET MED MØTET: • valg av tjenesteområde nr. 2 • forventninger, ambisjoner, organisering, forankring og avklaring av roller • fremdriftsplan • arbeidet frem til 1. tjenestesamling Forutsetter en presentasjon av nettverkets mål, hensikt og metode, samt presentasjon av: • finansielle nøkkeltall • generelle nøkkeltall

3. Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering

4. Formål: • bidra til forbedring av kommunenes tjenester • bidra til en effektiviseringsutvikling

5. Metodisk perspektiv - bruk av ulike datakilder Opplevd kvalitetMedarbeidertilfredshet Nøkkeltall fra regnskap og tjenester (SSB) Data fra kommunene Standardiserte brukerundersøkelser, 20-25 spørsmål Standardiserte medarbeiderundersøkelser; 40 spørsmål

6. Organisering av nettverk • 4-8 kommuner - ønsker å samarbeide og er sammenlignbare • KS stiller med prosjektveiledere + lokale krefter • Fylkesmannen i Vestfold stiller med KOSTRA / fagkompetanse ? • Analysere og sammenfatte nøkkeltall og resultat fra kvalitetsmålinger! • Bistand til å synliggjøre forbedringsmuligheter • Organisere samlinger og læringsarenaer • Skrive rapporter og dokumentere effekter

7. Ressursinnsats Kostnader pr. tjeneste som produseres Målt kvalitet Saksbehandlingstider, brukerresultater Pris Hva brukeren betaler Hva er våre resultater ? Hva kan vi lære av de andre ? Hvilke mål bør vi sette oss ? Effektiviseringsnettverk Dekningsgrader Tilgjengelighet til tjenester Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Opplevd kvalitet Brukernes vurderinger av tjenesten Fase 2: Nå mål, iverksette tiltak Bli bedre

8. Vårt forslag til fremdriftsplan: 9-kommunesamarbeidet iVestfold

9. Nettverksarbeidet, fase 1 Oppstartssamling Rådmann/ledergruppe Valg av tjenester Opplegg/ forpliktelser Tjenestsamling 1 pr. tjeneste, nøkkeltall Tjenesteleder/ virksomhetsledere Analyser Dialog og undring Årsak til forskjeller Planlegge kartlegging Kartlegging av kvalitet

10. Tjenestsamling 2 Hva viser kartleggingene ? Tjenesteleder/ virksomhetsledere Hva ser kommunene? Lære av hverandre Innspill mål/ forbedringer Rådmann/ledergruppe Sluttsamling Hvor er vi gode/ forbedring/ strategi? Mål for Tjenesten? Ønsker Fase 2 ? Innspill til sluttrapport

11. 2003: 60 nye kommuner, storbyer 13 nettverk 2004: 106 nye kommuner ca. 280 kommuner/bydeler for hele prosjektperioden  godt over 300

12. Svar- prosent 92% Utvalg 80% Antall svar ble doblet i 2003 Samlet: 170.000 2004: ?

13. Fornøyde brukere

14. Kvalitetsbegrepet Opplevd kvalitet Brukernes subjektive bedømning av tjenestens kvalitet Forventninger Hva brukeren forventer å få Virksomhetens omdømme, image Service Hvordan brukeren og tjenesteyteren samhandler ved overlevering av tjenesten Tjenestens innhold (Teknisk kvalitet) Hva brukeren faktisk får Fürst og Høverstad ANS

15. Definisjoner effektivitet : Prioriteringseffektivitet – ressursfordeling mellom tjenesteområder for å nå overordnede politiske mål og prioriteringer Kostnadseffektivitet – lavest mulig ressursforbruk for gitt kvalitet (utføre oppgavene på riktig måte) Formålseffektivitet – realisere mål/sikre behovs- dekning på lavest mulig Innsatsnivå (de riktige oppgavene for de riktige brukerne) Resultateffektivitet – forholdet mellom ressurbruk og resultater som oppnås Resultateffektivitet – forholdet mellom resultater som oppnås og ressursbruk

16. Generelle nøkkeltall9 kommunesamarbeidet • KOSTRA systematiserer kommunenes rapportering til Statistisk sentralbyrå i tre typer indikatorer og nøkkeltall: •   Kommunenes prioritering av de tilgjengelige ressursene • Dekningsgrader for de aktuelle tjenester • Produktivitetsindikatorer • KOSTRA fanger dermed opp tre forutsetninger for effektivitet: • Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene? • Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem? • Produserer vi tjenestene på en produktiv (kostnadseffektiv) måte?

17. Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene ? Hvor stor andel av målgruppen klarer vi å betjene ? Effektiviseringsnettverk Produserer vi tjenesten på en produktiv og effektiv måte ? Har tjenesten riktig/ønskelig kvalitet?

18. Finansielle nøkkeltall –Nettverk Sør 69-kommunesamarbeidet: Gruppe 10: Stokke Gruppe 11: Re Gruppe 13: Horten Kommunegrupper: Gruppe 1: Tjøme, Hof og Andebu Gruppe 7: Nøtterøy Gruppe 8: Holmestrand

19. Frie inntekter pr. innbygger

20. Frie inntekter i prosent av landssnittet + netto lånegjeld pr. innbygger i prosent

21. Sammensetning av inntekter

22. Netto lånegjeld kroner pr. innbygger i 1000 kr.

23. Prioritering; Uttrykt gjennom netto driftsutgifter pr. tjeneste Definisjon av netto driftsutgifter: Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.

24. Prioritering: • Bevisste politiske valg ? • Blitt slik ? • Foreta korrigeringer ?

25. Landet

26. Sammensetning av netto driftsutgifter

27. Netto driftsutgifter pr. innbygger - pr. tjeneste

28. Netto driftsutgifter pr. innbygger; kommunehelsetjenesten

29. Netto driftsutgifter pr. innb. 80 år+ i kroner, PLO

30. Netto driftsutgifter pr. innb. 0-17 år; barnevern

31. Netto driftsutgifter pr. innb. i kroner;administrasjon, styring og fellesutgifter

32. Ressursanvendelse /dekningsgrad:

33. Dekningsgrader: • tydelig på hvilke brukere som skal få en bestemt tjeneste ? • i stand til å fange opp de brukerne som man ønsker å nå? • terskelen for lav eller for høy? • Produktivitet: • Vet kommunen hvilke ressurser som brukes i tjenester? • Er personellressursene og kapasiteten utnyttes optimalt?

34. Netto driftsutgifter pr. innb. 1-5 år, barnehager+ Andel barn 1-5 år med barnehageplass

35. Netto driftsutgifter til grunnsk.oppl. pr. innbygg 6-15 år + korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev

36. Netto driftsutgifter pr. innb. 80 år+ - pleie- og omsorg Og andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon NB! Her bør den enkelte kommune sjekke opp tallene – dialog med pleie- og omsorgsjef, økonomisjef og kontaktperson på SSB: Dag Abrahamsen tlf. 21094211

37. Behov:

38. Behovsdekning: • Vet kommunen hva brukerne er mest opptatt av ? • legges dette til grunn for utforming av tjenestene?

39. Barnehage Barneskole ·        Barnets trivsel · ·        Pris i forhold til hva brukeren får igjen · ·        Personalets arbeidsinnsats · ·        Aktivitetsinnholdet Ungdomsskole Skolefritidsordning ·        Standard på skolebygningen ·        Barnets trivsel ·        Det sosiale miljøet på skolen ·        Aktivitetsinnhold ·        Undervisningsopplegg ·        Personalets dyktighet ·        Standard på lærebøker/materiell/utstyr ·        Pris i forhold til hva brukeren får igjen Sosialkontor Bibliotek ·        Saksbehandlers forståelse/innlevelse ·        Utvalget av bøker ·        Saksbehandlingsresultatet ·        De ansattes serviceinnstilling ·     Inform ift behovet for informasjon ·        Lokalenes utforming ·        Saksbehandlingstid ·        Åpningstider Lege Hjemmehjelp-/sykepleie ·        Legens faglige dyktighet · ·        Ventetid for å få time · ·        Fast lege · ·        Legens råd/behandlingen · Syke-/aldershjem Sykehus · ·        Respektfull behandling · ·        De ansattes serviceinnstilling · ·        Ventetid for å få behandling · ·        De ansattes faglige dyktighet Teknisk kontor ·        Saksbehandlers serviceinnstilling ·        Saksbehandlers oppfølging av saken ·        Saksbehandlingsresultatet ·      Informasjonen ift behovet for informasjon Standard på skolebygningen Faglig innhold (pensum) Hva er brukere og pårørende opptatt av ? Det sosiale miljøet på skolen ·        Skolens håndtering av mobbing/plaging Antall timer avsatt til brukeren Får den hjelp som ble lovet Pris i forhold til hva brukeren får igjen De ansattes faglige dyktighet Trivsel Personalets evne til å lytte til brukeren Respektfull behandling Romstandard

40. Aldersfordeling av innbyggere

41. Andel av befolkningen som bor i tettsteder

42. Andel arbeidsledige 16 – 24 år

43. Andel skilte og separerte

44. Eksempel fra pleie- og omsorgstjenesten i Lindesnes:

45. Kommunalt handlingsrom ? Dekningsgrad/Årsverk på Institusjon 1

46. Lindesnes – Tjenesteprofil PLO Institusjon Dekningsgrad 70 % under landsnittet og andel av kommunens nettoutgifter 80 % under. Dette er et bevisst valg! Satser på hjemmetjenesten! Innsatsfaktorer Resultater

47. Hjemmetjenesten Satsing ? 4,19 3,07

48. Lindesnes – Tjenesteprofil hjemmetjeneste Lindesnes har dekningsgrad på 140 % av snitt land og 186 % av andel driftsutgifter i kommunen går til hjemmetjenester i forhold til snittet i landet! Innsatsfaktorer Resultater

49. Eksempel frahjemmetjenesten i Porsgrunn

50. Samlinger nøkkeltall: Fokus på årsaker til likheter og variasjoner Kommunene må sette mål på forbedringer