Økonomi- og HMS -rapport  1. kv.  09
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 12

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09 PowerPoint PPT Presentation


  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09. Oppsummering - hovedpunkt. Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet avkastning i 2009 til sammen - 36 mill. kr. Redusert momskomp. fra investeringer 10 mill. kr.

Download Presentation

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Oppsummering - hovedpunkt.

  • Finansforvaltningen - tap hedgefond samt redusert forventet

    avkastning i 2009 til sammen - 36 mill. kr.

  • Redusert momskomp. fra investeringer 10 mill. kr.

  • Redusert rente- og avdragsutgift 16 mill. kr.

  • Nto. økning på rammeområdene på 5.4 mill. kr. gjelder særlig:

    • fordeling av 3 mill. kr. økt tilskudd ressurskrevende brukere

    • resultathåndtering både 07 og 08

  • Saken innebærer en svekkelse av driftsresultatet med 35.4 mill. kr.

  • Budsjettbalansen opprettholdes ved tilsvarende bruk av realverdifondet.


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Oversikt drift pr. 1. kv. 09.


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Vedlegg 1 Kolonnen ”Endr. 1. kv.”

Sammensatt av ulike endringer – eksempel noen virksomheter


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Finansforvaltningen pr. 1. kv. 09.


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Finansforvaltningen 1. kv. 09.

Verdiendring med og uten tap på Weavering Fixed Income


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Våre større disposisjonsfond pr. 31.12.08.


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Kvartalsvis sykefravær i % - 2005 – hittil i 2009:


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Status – innsparings- og effektiviseringstiltak.

  • Med et par unntak er årets innsparingstiltak på til sammen 40.8 mill. kr.

    iverksatt/fordelt på virksomhetene.

  • Virksomhetenes utfordringer for å holde de reduserte budsjettrammer

    varierer.

  • Unntakene som det arbeides med gjelder økte refusjonsinntekter vedr.

    sykefravær samt realisering av gevinster vedr. innkjøpsavtaler.

  • Tiltak som er forutsatt å gi økte gevinster fra 2010 arbeides det med og

    vil bli lagt frem for politisk behandling fremover, dette gjelder bl.a:

    • Samarbeid med Skien om legevakt

    • Skolestruktur

    • Parkeringsordningen


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Div . budsjetterte ikke-fordelte utgifter/inntekter :


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Oppsummering.

  • Virksomhetene rapporterer om anstrengt økonomisk situasjon og til dels betydelige utfordringer med å holde budsjettrammene.

  • Faktorer som innebærer betydelig usikkerhet/risiko vedr. årets driftresultat:

    • skatteinngangen

    • økonomisk sosialhjelp

    • finansinntekter


Konomi og hms rapport 1 kv 09

Økonomi- og HMS -rapport 1. kv. 09

Forslag til vedtak:


  • Login