Mariestad-Töreboda-Gullspång

1. Mariestad-Töreboda-Gullspång • Ekonomisk analys samt konsekvenserna av en eventuell kommunsammanläggning • Björn SundströmNiclas JohanssonHenrik Berggren2007-06-28 • bjorn.sundstrom@skl.se

2. Den ekonomiska utvecklingen 2006-2011 • Framtidsanalys baserad på en demografisk framskrivning

3. Kalkyl för MTG-kommunerna 2006-2011 Kalkylen består av två delar • En framskrivning av de demografiskt betingade behoven utifrån tillgänglig befolkningsprognos. Beräkningen görs i fasta priser. • En prognos av det kommunalekonomiska resultatet. Prognosen baserar sig på den demografiska framskrivningen och Sveriges Kommuner och Landstings bedömning av samhällsekonomins utveckling. Beräkningen görs i löpande priser.

4. Demografisk framskrivning En demografisk framskrivning betyder att man skriver fram kostnaderna med en procentuell utveckling som motsvarar befolkningsutvecklingen i relevant åldersgrupp Exempel; Om antalet barn i åldersgruppen 7–15 år minskar med 3 procent mellan två år minskas kostnaden med motsvarande. Man kan låta demografin slå igenom olika mycket beroende vad man exempelvis tror om möjligheten att avveckla/bygga nya lokaler etc.

5. Förutsättningar för kalkylen Vi utgår från räkenskaperna 2006 Vi räknar med oförändrad servicenivå bortsett från handikappomsorgen där vi räknar med en viss ökning (2 procent per år) Skatteunderlag, löner samt priser utvecklas enligt vår senaste samhällsekonomiska bedömning. Vi antar samma löneutveckling i kommunen som på arbetsmarknaden i stort

6. Mariestad

7. Befolkningsprognos - Mariestad

8. Resursbehov - Mariestads kommun(Index där 2006 = 100)

9. Mariestad

10. Verksamhetens kostnader 2006 och 2011Exklusive affärsverksamhet miljoner kr, fasta priser(Mariestad)

11. Mariestad

12. Resultaträkning 2006-2011 (Mariestad)(mkr vid full demografisk anpassning)

13. Varför försämras resultatet i Mariestad år 2007? • Mellan 2006 och 2007 ökar pensions-kostnaderna med 11 mkr • 2007 förlorar kommunen 5 mkr på kostnads-utjämningen • Men 2008 tjänas kommunen 7 mkr i LSS- utjämningen

14. Mariestads skatte- och bidragsintäkter

15. Mariestad - utjämning

16. Mariestad

17. Mariestad

18. Besparingskrav (mkr) i Mariestad utöver behovet av demografisk anpassning Finansiell målsättning: Nettokostnaden får ej överstiga 98 procent av intäkterna från skatter och bidrag. Slutsats: Vid full demografisk anpassning krävs en besparing på cirka 5 mkr. fram till 2011

19. Kommentarer till den ekonomiska prognosen för Mariestad • Vår kalkyl ger ett överskott hela perioden • Nettokostnaderna i förhållande till skatter, statsbidrag och utjämning ligger något (marginellt) över vad som kan anses vara långsiktigt hållbart. • Prognosen över skatteunderlagsutveckling samt ändringar i statsbidragssystem (bland annat kostnadsutjämning och LSS-utjämning) utgör osäkerhetsfaktorer på intäktssidan. • Litet besparingsbeting fram till 2011 utöver vad som följer av den nödvändiga anpassningen till demografiska förändringar

20. Töreboda

21. Befolkningsprognos - Töreboda

22. Resursbehov - Töreboda kommun(Index där 2006 = 100)

23. Töreboda

24. Verksamhetens kostnader 2006 och 2011Exklusive affärsverksamhet miljoner kr, fasta priser(Töreboda)

25. i Töreboda

26. Resultaträkning 2006-2011 (Töreboda)(mkr vid full demografisk anpassning)

27. Törebodas skatte- och bidragsintäkter

28. Töreboda - utjämning

29. Töreboda

30. Töreboda

31. Besparingskrav (mkr) i Töreboda utöver behovet av demografisk anpassning Finansiell målsättning: Nettokostnaden får ej överstiga 98 procent av intäkterna från skatter och bidrag. Slutsats: Vid full demografisk anpassning finns ett finns ett besparingskrav på cirka 5 mkr

32. Kommentarer till den ekonomiska prognosen för Töreboda • Vår kalkyl ger ett överskott hela perioden • Nettokostnaderna i förhållande till skatter, statsbidrag och utjämning ligger något (marginellt) över vad som kan anses vara långsiktigt hållbart. • Prognosen över skatteunderlagsutveckling samt ändringar i statsbidragssystem (bland annat kostnadsutjämning och LSS-utjämning) utgör osäkerhetsfaktorer på intäktssidan. • Visst besparingsbeting (5 mkr) utöver vad som följer av den nödvändiga neddragningen på 17 mkr p.g.a. demografin

33. Gullspång

34. Befolkningsprognos - Gullspång

35. Resursbehov - Gullspångs kommun(Index där 2006 = 100)

36. i Gullspång

37. Verksamhetens kostnader 2006 och 2011Exklusive affärsverksamhet miljoner kr, fasta priser(Gullspång)

38. i Gullspång

39. Resultaträkning 2006-2011 (Gullspång)(mkr vid full demografisk anpassning)

40. Gullspångs skatte- och bidragsintäkter

41. Gullspång - utjämning

42. Gullspång

43. Gullspång

44. Besparingskrav (mkr) i Gullspång utöver behovet av demografisk anpassning Finansiell målsättning: Nettokostnaden får ej överstiga 98 procent av intäkterna från skatter och bidrag. Slutsats: Vid full demografisk anpassning finns inget egentligt besparingskrav under planeringsperioden.

45. Kommentarer till den ekonomiska prognosen för Gullspång • Vår kalkyl ger överskott under hela planeringsperioden • Nettokostnaderna i förhållande till skatter, statsbidrag och utjämning ligger i nivå med vad som kan anses vara långsiktigt hållbart. • Prognosen över skatteunderlagsutveckling samt ändringar i statsbidragssystem (bland annat kostnadsutjämning och LSS-utjämning) utgör osäkerhetsfaktorer på intäktssidan. • Inget egentligt besparingsbeting utöver vad som följer av den nödvändiga neddragningen på 24 mkr p.g.a. demografin

46. MTGDen eventuellt nybildade kommunen

47. Befolkningsprognos – MTG

48. Resursbehov – MTG (Index där 2006 = 100)

49. i MTG

50. Verksamhetens kostnader 2006 och 2011Exklusive affärsverksamhet miljoner kr, fasta priser(MTG)