A jeremie kock zati t ke programok eredm nyei tapasztalatai
Download
1 / 20

A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai - PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on

A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai. Garamvölgyi Balázs MV-Magyar vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vezérigazgató Fintech&Sales Demo Day 2014. Május 30. JEREMIE Program ( Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai' - chi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A jeremie kock zati t ke programok eredm nyei tapasztalatai
A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai

Garamvölgyi Balázs

MV-Magyar vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Vezérigazgató

Fintech&Sales Demo Day

2014. Május 30.


  • JEREMIE Program

  • (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)

  • Uniós, visszatérítendő támogatási program piaci elégtelenségek enyhítésére

  • Refinanszírozott hitelprogramok

  • (Kombinált Mikrohitel,

  • Új Széchenyi Hitel)

  • Kezességvállalás, hitelgaranciaésviszontgaranciaprogram

  • Kockázati tőke programok

  • Rendelkezésre álló forrás: 246milliárd Ft-ot meghaladó keret (80%-os kihasználtság)

  • Kihelyezés közvetítők bevonásával

  • Alapszerű működés (visszaforgóés újra kihelyezhető források)

  • Közel 18 ezer szerződött ügylet


A hazai jeremie program st tusza 2013 12 31
A hazai jeremie program státusza (2013.12.31.)

  • Szerződött ügyletek összege (JEREMIE)

  • Mrd Ft



2009 es kock zati t keprogramok k z s alap s co investment alprogram kock zati t ke i
2009-ES KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK - KÖZÖS ALAP ÉS CO-INVESTMENT ALPROGRAM (KOCKÁZATI TŐKE I.)

  • Program meghirdetése:2009. július 15.

  • Program célja: A korai (magvető és induló), valamint növekedési szakaszban lévő KKV-k tőkehelyzetének javítása

    Pénzügyi Közvetítők: Magyarországon bejegyzett, PSZÁF engedéllyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelők

    Az Uniós forrásokat magánpiaci befektetők is kiegészítik (min. 30 %)

    Elnyert teljes forrás: 31,5 mrd Ft JEREMIE

    3,1 mrd Ft Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodás

    Potenciális céltársaságok: 5 évnél fiatalabb, 1,5 mrd Ft (5 mrd Ft-ra módosítva) forgalom alatti KKV-k

    Max. befektetési méret: 3 * 1,5 millió EUR (2,5 millió EUR/12 hónapra módosítva)


J sz chenyi kock zati t keprogramok 2012 2013 magvet s n veked si alprogramok kock zati t ke ii iv
ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK (2012, 2013) CO-INVESTMENT ALPROGRAM MAGVETŐ ÉS NÖVEKEDÉSI ALPROGRAMOK (KOCKÁZATI TŐKE II-IV.)

  • Programok meghirdetése:2012. június 11., 2013. április 9., 2013. június 17.

    Magvető Alprogram (GOP-2012-4.3/A)

    JEREMIE forrás: 6 mrd Ft (4*1,5 mrd Ft)

    Potenciális céltársaságok: 3 évnél fiatalabb, 200 M Ft forgalom alatti mikro-, kisvállalkozás

    Max. befektetési méret: 2 * 150 ezer EUR

    Növekedési Alprogramok (GOP-2012-4.3/B, GOP-2013-4.3/B, GOP-2013-4.3/B/2 )

    JEREMIE forrás: 52,5 mrdFt (13*3 + 3*4,5 mrd Ft)

    Potenciális céltársaságok: 5 évnél fiatalabb, 5 mrd Ft forgalom alatti KKV-k

    Max. befektetési méret: 2,5 millió EUR/12 hónapos időszak


A KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEI CO-INVESTMENT ALPROGRAM

(2014.03.31.)

  • Uniós forrásokból finanszírozott kockázati tőkeprogram elsőként az EU tagországok közül

  • Intézményesített (PSZÁF/MNB) kockázati tőkepiac megteremtése Magyarországon

  • Tőkealapok száma: 23 Közös Növekedési Alap, 4 Közös Magvető Alap, 1 Co-investment Alap

  • Kihelyezendő forrás: az alapok jegyzett tőkéjének min. 80 százaléka,

  • magánbefektetői forrással: 107 mrdFt

  • Eldöntött befektetések száma, értéke: közel 60 mrd Ft; 170+ potenciális céltársaság


A KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEI CO-INVESTMENT ALPROGRAM

(2014.03.31.)

  • Megvalósult befektetések száma, értéke:

    Kockázati Tőke I.: 37 mrd Ft – 88 portfoliócég (kihelyezendő forrás 91%-a)

    Kockázati Tőke II-IV.: 6,66 mrd Ft – 30 portfoliócég

  • Átlagos szerződött érték: 370 M Ft (egy vagy több körben)

  • Iparági megoszlás: egyértelműen dominál az informatika és a biotechnológia (innovatív projektek)

  • 2012 őszén valósult meg az első sikeres kiszállás, 2013 végéig négy kilépés történt meg.


NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS (2) CO-INVESTMENT ALPROGRAM

(forrás: HVCA, EVCA)


ALAPKEZELŐK TEVÉKENYSÉGE CO-INVESTMENT ALPROGRAM

(2014.03.31.)


KOCKÁZATI TŐKE I. ALAKULÁSA CO-INVESTMENT ALPROGRAM

2010-2013.


KOCKÁZATI TŐKE I. – IPARÁGI MEGOSZLÁS CO-INVESTMENT ALPROGRAM

(2014.03.31.)


KOCKÁZATI TŐKE BEFEKTETÉSEK MEGOSZLÁSA CO-INVESTMENT ALPROGRAM

A PORTFOLIÓCÉGEK MÉRETE ALAPJÁN

(2014.03.31.)


SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK CO-INVESTMENT ALPROGRAM

(a teljesség igénye nélkül…)

  • A Cryoexit

  • Profil:biotechnológia - humán és állati szaporodásbiológiai eljárások

  • Az OTP Kockázati Tőkealap I. 2011. elején fektetett be a Cryo Management Kft-be

  • A svéd VitroLifeAB (szakmai befektető) 2012 őszén vásárolta fel a CryoCsoportot (egy üzletág kivételével)

  • A társaság tevékenysége a tranzakciót követően is Magyarországon maradt


SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… CO-INVESTMENT ALPROGRAM

  • Laokoon

  • A mozgó szövet egy különleges, egyedi szövésű anyag, amely a belsőépítészettől, lakberendezéstől a divatiparig számos területen alkalmazható.

  • A szövet és az abból készült termékek több hazai és nemzetközi kiállításon bemutatásra kerültek, és számos díjban, elismerésben részesültek.

  • A társaságba a Biggeorge’s-NV Equity I. Kockázati Tőkealap fektetett 2011 decemberében


SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… CO-INVESTMENT ALPROGRAM

  • Hand-in-Scan

  • A Hand-in-Scan rendszer egy kézhigiénia megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló berendezést és eljárást foglal magában.

  • A HandInScan Kft. mint a BME spin-off vállalkozása legutóbb a Bécsben megtartott BOB (Best of Biotech) nemzetközi versenyen a legjobb orvostechnikai megoldás elismeréseként a LISAviennaMedTEch kitüntetést és a hozzá járó Arany Szív-díjat kapta.

  • A társaságba a DBH Investment Kockázati Tőkealap fektetett 2012 decemberében


SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… CO-INVESTMENT ALPROGRAM

  • Tresorit

  • A Tresorit egy biztonságos felhőszolgáltatást nyújtó hazai startup. A szabadalmaztatott biztonsági technológia lényege, hogy kliens-oldali, megosztható, katonai szintű titkosítási megoldást kínál.

  • A társaság legutóbb a HungarianCloudAward 2014 fődíját nyerte el

  • A társaságba a Euroventures IV Kockázati Tőkealap fektetett 2012 közepén


SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… CO-INVESTMENT ALPROGRAM

  • WebcamLaboratory

  • A termék egy webkamera-alapú oktatási szoftver, mellyel többek között fizikai, természettudományi kísérleteket lehet modellezni.

  • Komoly siker, hogy a magyar fejlesztő még 2012-ben megállapodást kötött az Intel-lel, amelynek értelmében az amerikai általános iskolákban működő minden Intel Classmate számítógépre gyárilag telepítésre kerül a szoftver.

  • A FinextStartup Kockázati Tőkealap 2010 őszén fektetett a társaságba


MIT ADNAK NEKÜNK A RÓMAIAK? CO-INVESTMENT ALPROGRAM

  • Stratégiai szemléletmódot, cégépítési és menedzsment tapasztalatot

    • Pl.: üzleti modellek finomhangolása; üzletfejlesztési javaslatok; terjeszkedési elképzelések; változás-, illetve válságmenedzsment

  • Átfogó piacismeretet, „helicopter view”-t

    • A tágabb makrokörnyezet ismerete, illetve rálátás különféle iparágakra

  • Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert

    • Pl.: potenciális vevőkkel, szállítókkal, hitelintézetekkel, jogi-, számviteli-, HR-, marketing stb. tanácsadókkal, állami szervekkel, hatóságokkal…

  • Pénzügyi szakértelmet

    • Pl.: komplex finanszírozási struktúrák kidolgozása, likviditáskezelés stb.

  • Infrastruktúrát

    • Pl.: irodaterület biztosítása startup cégeknek



ad