ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 20 14 г.

1. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТЗА БЮДЖЕТ 2014 г. …… …… .

2. Предложеният проект за бюджет за 2014 г. на Община град Добрич е разработен в съответствие с изискванията на: Проектозакон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.Решение на Министерски съвет № 249/23.04.2013 г.Решение на Министерски съвет № 658/31.10.2013 г.Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община град Добрич …… …… .

3. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2014 г. Бюджет` 2014 на Община град Добрич се подготвя и ще се изпълнява в условията на продължаваща финансова криза. Въпреки, че очакванията за 2014 г. са да продължи действието на голяма част от неблагоприятните тенденции, възникнали в резултат на икономическата криза, целта при разработването на Бюджет 2014г. е да се създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на добричлии чрез: - балансираност на бюджета- реалистични приходи - умерени разходи - премерен рискБюджетът на Община град Добрич за 2014 година е съобразен с икономическитетенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2014 г. Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствениприходи и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС. …… …… .

4. Проектобюджет на Община град Добрич за 2014 г. 42 794 200 лв. …… …… .

6. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2014 г. …… …… .

7. Взаимоотношения на Община Добрич с централния бюджет за 2014 г., сравнени с 2013 г. в лева: …… …… .

8. Имуществени и други данъци …… …… .

9. Неданъчни приходи …… …… .

10. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2014 г. И в плана за 2014 г. основен дял в неданъчните приходи заемат Общинските такси І. Начален план 2013 година – 7 622 000 лв. ІІ. Проект 2014 година – 7 759200 лв. *Процент на изменение – 101,80 %. Продажба на нефинансови активи (общинска собственост) І. Начален план 2013 година – 1 600 000 лв. ІІ. Проект 2014 година – 1 680 000 лв. *Процент на изменение – 105,00 %. …… …… .

11. План на разходите за 2014 година • Разходите в бюджет 2014 г. са съобразени с проекта за ЗДБРБ за 2014 г., с постъпилите предложения от разпоредителите с бюджети и граждани и с реалните прогнозни приходи. • Разходи за делегирани държавни дейности – 24 878 500 лв. • Дофинансиране на ДД с местни приходи – 880700 лв. • Разходи за местни дейности – 17 035000 лв. • ОБЩО РАЗХОДИ - 42794 200 лв. …… …… .

12. Справка за разходите по бюджета на Община град Добрич

14. Функция „Общи държавни служби“ 2 988 600 лв. в т.ч. държавно финансиране 1 562 900 лв. общинско финансиране 1 425 700 лв. За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” - РМС № 249/23.04.2013 г. Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска администрация.През 2014 г. планираните разходи в тази функция са по-малко с 922 186 лв., тъй като за 2013 г. са планирани разходи за изпълнение на проекти, финансирани със средства по програми за трансгранично сътрудничество. …… …… .

15. Функция „Отбрана и сигурност“ 180 400 лв. в т.ч. държавно финансиране 180 400 лв. Държавното финансиране осигурява средства за: • Заплати и осигурителни плащания на щатен персонал (техници на Пунктовете за управление, Общински съвет за наркотични вещества, Превантивно-информационен център) и 5 бр. нещатни денонощно дежурни. • Материално стимулиране на обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ) и издръжка. • Материална издръжка на офисите за военен отчет, детска педагогическа стая, районни полицейски инспектори, Общински съвет за наркотични вещества, Превантивно информационен център. …… …… .

16. Функция „Образование“ 19 448 500 лв. в т.ч. държавно финансиране 17 905 500 лв. общинско финансиране 1 543 000 лв. Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: • Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи (чл. 20 от Закона за народната просвета). • Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища, средношколското общежитие и спортното училище. • Осигурени са целево средстваза стипендии, добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за ученици от І до ІV клас,добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, за извънучилищни и извънкласни дейности.Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за: • Издръжка на целодневните детски градини и подготвителни групи към ЦДГ 1 200 000 лв.• Издръжка на извънучилищни дейности - „Общински младежки център” 276 000 лв. …… …… .

17. Функция „Здравеопазване“ 2 350 200 лв. в т.ч. държавно финансиране 1 820 200 лв. общинско финансиране 530 000 лв. • Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли и млечни кухни”, „Други дейности по здравеопазването” и „Здравни кабинети в детски градини и училища” осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в детските ясли, детската млечна кухня и здравните медиатори, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински и държавни училища. • За 2014 година от общински средства е осигурена издръжката на: Детски ясли и детска млечна кухня общо за 530 000 лв. …… …… .

18. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 3 119 100 лв. в т.ч. държавно финансиране 2 411 100 лв. общинско финансиране 708 000 лв. • Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осиг. вноски и издръжка на следните специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността: • Дом за стари хора 115 места• Дневен център за деца с увреждания 58 места • Дневен център за възрастни хора с увреждания 70 места • Център за социална рехабилитация и интеграция 45 места • Център за обществена подкрепа 55 места • Защитено жилище 14 места • Приют 20 места • Център за настаняване от семеен тип 45 места• Преходно жилище 8 места Общинското финансиране обхваща: • възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж с 40 бр. щатен персонал 535 700 лв.• Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове 72 300лв. • Осигурени са средства за поевтиняване на карти за градски транспорт на пенсионери над 70 г. в размер на 65 000 лв. и за безплатни карти на хора с увреждания-35 000 лв.; …… …… .

19. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 9 462 000 лв. в т.ч. общинско финансиране 9 462 000 лв. Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 740 000 лв. • за улично осветление в Добрич 600 000 лв. • за ремонт на осветителните съоръжения 140 000 лв. В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”са планирани 842 200 лв. за текущ и основен ремонт на уличната мрежа.В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие”еакумулирана голяма част от средствата във функцията 1 131 300 лв., които са за:• строително-монтажни работи по инсталиране и поддържане на светофарни уредби;• строително-монтажни работи по полагане на хоризонтална маркировка;• строително-монтажни работи по изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения;• текущи и аварийни ремонти на общински имоти; • строително-монтажни работи за изпълнение на ЖБ “Добрич”; • разширение на гробищен парк;• основен ремонт на автоспирки. …… …… .

20. За дейност „Озеленяване”са заделени 1 299 500 лв. за бюджета на Общинско предприятие „Устойчиви дейностии проекти” - средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала, зает в дейностите по озеленяването и за издръжка на дейността, включваща: поддържане на зелената система, ново озеленяване; благоустройство и комунални дейности, поддържане на общинската инфраструктура; контрол на кратковременното платено паркиране „Синя зона” в ЦГЧ на територията на град Добрич.В дейност„Други дейности по опазване на околната среда”са планирани 60 000 лв. за: • дезакаризация на зелени площи.;•актуализация на програмата за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич;• провеждане на мероприятия с екологична насоченост; • паспортизация на зелени площи и др. …… …… .

21. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 3 585 400 лв. в т.ч. държавно финансиране 998 400 лв. общинско финансиране 2 587 000 лв. През 2014 г. държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 111 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности или с 6 бройки повече спрямо 2013 г. (Регионална библиотека „Дора Габе” – 26 бр., Регионален исторически музей – 29 бр., Художествена галерия - 15 бр. и Читалища - 41бр.). С общински приходи в тази функция се финансират: • финансово подпомагане на спортните клубове - 700 000 лв.• бюджет на Общинско предприятие „Спортни имоти” в размер на 372 400 лв. с 30 бр. щатен персонал и изпълнение на следните дейности:1. Поддръжка, ремонт и експлоатация на спортно – материалната база;2.Материално–техническо обезпечаване на общинската спортна програма, учебно– тренировъчната дейност на спортните клубове и външни прояви;3. Организиране и провеждане на спортни мероприятия;4. Събиране на дължимите наеми и такси за ползване на спортни имоти и съоръжения; 5. Осигуряване на оптимална заетост на спортно – материалната база с цел ефективното й управление. …… …… .

22. • издръжката на дейност „Оркестри и ансамбли” и разходите за осигуряване на други дейности по културата, с които се финансират мероприятията по културния календар -992 700 лв.• бюджет на Общинско предприятие „Обреден дом”в размер на 323 400 лв. с 21 бр. щатен персонал и предмет на дейност: организация и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди; осигуряване на съпътстващите ги стоки и аксесоари; управление и поддържане на гробищни паркове и терени, сгради, съоръжения и имущество общинска собственост; водене регистър на гробните места и събиране и отчитане на таксите за гробоползване по Закона за местните данъци и такси; извършване на безплатни погребения на граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби, в рамките на гласуваните от Общински съвет Добрич бюджетни средства. • бюджет на Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните”в размер на 182 500 лв. с 12 бр. щатен персонал и предмет на дейност: управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия. …… …… .

23. Функция „Икономически дейности и услуги“ 834 000 лв., в т.ч. общинско финансиране 834 000 лв. Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за поддържане, ремонт и изграждане на пътища – 52 700 лв. • Безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк, субсидия за специализиран превоз на хора с увреждания – 75 000 лв.•Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения (Обезщетения на собственици на одържавени имоти, присъдени съдебни спорове)•Разходи за мероприятия по Програма "Синди" и общински програми за младежта, хора от "третата възраст", закрила на децата и други•Проекти на юридическите лица с нестопанска цел за решаване на проблеми на местната общност•Субсидии за нефинансови предприятия (онкокомисия към “ДКЦ-ІІ Добрич” ЕООД)• Изработване на холограмни стикери за такситата • Средства за Програмата за развитие на туризма • Издръжка на „Приют за безстопанствени животни” в размер на 77 500 лв. с предмет на дейност:настаняване на безстопанствени животни в общинския приют; осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик. …… …… .

24. • Бюджет наОбщинско предприятие „Общински пазари”в размер на 178 800 лв. с предмет на дейност:поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на търговски обекти, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване, събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения.• Планирани са кредити за: Данъци, такси, застраховки, разходи за съдебни дела,членски внос и участие в нетърговски организации. …… …… .

25. Функция „Разходи некласифицирани в други функции“ 826 000 лв., в т.ч. общинско финансиране 826 000 лв. Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране за: • Плащане на лихви по инвестиционния заем за подобряване на инфраструктурата на градската среда, съгласно инвестиционната програма на Община Добрич изтеглен от Общинска банка АД.•Лихви по договор с фирма „Енемона” АД за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за пакет от сгради. • Лихви по кредити от фонд „ФЛАГ” за осигуряване на оборотни средства по приключващи проекти, финансирани със средства от Европейски фондове и дългосрочен дълг за съфинансиране по проекти. Част от разходите за лихви по договорите с Фонд „ФЛАГ” се очаква да бъдат възстановени от държавния бюджет след решение на Министерски съвет през 2014 г. За 2013 г. за Община град Добрич степента на подпомагане е 70 % от начислените лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонд “ФЛАГ”. • Резерв за непредвидени и неотложни разходи …… …… .

26. ПРОГРАМА за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2014 г. …… …… .

27. През 2014 година приоритет на бюджета на общината е продължаващото изпълнение на проектите подобряващи инфраструктурата на града. Предвидени са 6 561 553 лв. от собствените приходи на общината за съфинансиране на проекти по Оперативните програми.Община град Добрич продължава успешното усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови. …… …… .

28. Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2014 г.

29. Програмата за управление на Община град Добрич за следващите години е продължение на обосновани, логични и последователни действия за превръщането на Добрич в модерен, чист, зелен и сигурен град, привлекателен културен и спортен център на Добруджа. Открита телефонна линия за идеи, мнения и предложения на гражданитеи бизнес-средите за проекто – бюджет` 2014 600 416 и 600 001 (в. 258) Интернет – страница на Община град Добрич – www.dobrich.bg. Електронен адрес на общината – priemna@dobrich.bg. Всички без разлика в обществено и материално положение и етнос са с еднакви права и възможност, всяко мнение е ценно и всеки може да го изкаже. …… …… .