180 likes | 277 Views
ГОДИШЕН ДОКЛАД за напредъка в изпълнението на Оперативна програма “Административен капацитет” за 2011 г. 14 юни 2012 г. Физически напредък. През 2011 г. се наблюдава значим физически напредък по ПО1 и ПО3.
E N D
ГОДИШЕН ДОКЛАД за напредъка в изпълнението на Оперативна програма “Административен капацитет” за 2011 г. 14 юни 2012 г.
Физически напредък През 2011 г. се наблюдава значим физически напредък по ПО1 и ПО3. • По-добрите стойности на индикаторите, особено по отношение на ПО1, са следствие от Окончателния доклад от Междинната оценка на ОПАК, официалното писмо от Висшия съдебен съвет и двете официални писма от Администрацията на Министерски съвет – Съвета за административна реформа и отдел „Административна и регионална координация”. • Физическият напредък по ПО3 се дължи и на приключването на процедурата за централни, областни и общински администрации 3.1-02. Както беше отчетено и през 2010, и през 2011 г. най-голям напредък е отчетен именно по ПО3, където двата индикатора свързани с електронно управление са преизпълнени в пъти. • За втора поредна година се отчитат много слаби резултати по ПО2, поради което УО на ОПАК предприе през 2012 г. активни мерки за ускоряване на обученията за администрацията и съдебната система.
Финансов напредък • Към 31 декември 2011 г. по ОПАК общо са усвоени следните средства: • Сертифицирани (вкл. собствен принос) – € 36 855 526.42 (20.4% от € 180 789 087.00); • Верифицирани (вкл. собствен принос) –– € 38 959 318.15 (21.55%); • Договорени : 107 114 322.61 или 59.2 % от общия бюджет на програмата; • Изплатени са 98 838 585 лв., или близо 28% от общия бюджет на програмата;
ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИ ПО ОПАК Брой участници годишно • Влизат - 503 • Напускат - 86921 • Пренесени данни - 2024 Разбивка на участниците по пол: • Влизат – 138 мъже, 365 жени • Напускат - 34651 мъже, 52270 жени • Пренесени данни - 712 мъже, 1312 жени Разбивка на участниците по възраст: - младежи (между 15 и 24 годишни) – 2; 7366; 218; - на възраст (между 25 и 54 годишни)– 428; 66341; 1341; - работещи (между 55 и 64 годишни) – 73; 13214; 465.
ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИ ПО ОПАК • През 2011 г. броят на хората, които навлизат в проекти по ОПАК е само 503 човека, главно поради факта, че 20 от проектите са договорени през втората половина на 2011 г. • Броят на напускащите е висок, защото в Годишните доклади за изпълнението на ОПАК за 2009 и 2010 не са отчетени данни за участниците, напускащи проекти финансирани по ОПАК. • Пренесените данни за хора не са особено впечатляващи главно поради факта, че проектът на ИПА (К10-22-1) втора поредна година не може да започне изпълнението на дейностите си по същество, основно поради проблеми с провеждането на процедури по ЗОП и избор на изпълнители, както и че през настоящата година няма реализирани обучения на магистрати и съдебни служители. • Жените са над 65% от общия брой участници (72.5% за влизащи и 64.8% за пренесени данни за хора), което за бенефициенти предимно от държавната администрация и съдебната система (с превес на заети жени) е приемлива стойност. За сравнение, заетите жени в държавната администрация през 2010 г. са 65.7% от всички заети в администрацията, слабо намаление в сравнение с 2009 г. (66.2%). • Делът на работещите на възраст е значително по-висок от дела на младежите до 24 г.
Изпълнение на ИГРП 2011 г. • ИГРП 2011 г. беше одобрена на Седмото заседание на КН на ОПАК на 12.11.2010 г. - 13 процедури, на обща стойност 65 млн. лева. • През м. юни 2011 г. КН и МУСЕС одобриха изменение на ИГРП 2011 г. - бяха добавени две нови процедури. • С процедура за неприсъствено вземане на решение от КН беше увеличен бюджет на процедура по подприоритет 1.3. • През м. ноември 2011 г. и одобри изменение на ИГРП за 2011 г. – за процедура по подприоритет 1.2. -увеличен бюджет; добавен нов конкретен бенефициент – МФ; добавена е нова цел на процедурата; нова процедура по подприоритет 1.4. с конкретен бенефициент МФ; НСОРБ е добавено като конкретен бенефициент по подприоритет 2.2. с последващо включване в ИГРП за 2012 г. С тези изменения ИГРП за 2011 г. обхваща 16 процедури на обща стойност 80 500 000 лв.
Програмиране и оценка • През 2011 г. активността на програмирането значително се увеличава • Значително съкращаване на сроковете за оценка на проектните предложения • Обявяването на процедурите през 2011 г. е много по-балансирано в сравнение с 2009 и 2010 г.
Изпълнение на ИГРП 2011 г. ПО1 От шест обявени през 2011 г. процедури по Приоритетна ос I на обща стойност 18 500 000 лв., до края на годината са сключени четири договора – един по процедурата по подприоритет 1.3., обявена през февруари 2011 г., с бенефициент администрацията на Министерски съвет и три договора по процедурата по подприоритет 1.1, обявена през март 2011 г. По останалите четири процедури (две от септември и две от ноември 2011 г.) договорите с бенефициентите ще.бъдат сключени през първата половина на 2012 г. Изключение може да бъде проектът на Министерство на финансите по подприоритет 1.4 поради забавяне на приемането на Закона за ПЧП. 9
Изпълнение на ИГРП 2011 г. ПО2 – 5 процедури на обща стойност 28 млн. лв. • По процедурата по подприоритет 2.1 бяха получени и одобрени две проектни предложения на Администрацията на Министерски съвет. Двата проекта са в изпълнение от август 2011 г. • По процедурата по подприоритет 2.2 беше получено предложение от Института за публична администрация. Договор за безвъзмездна помощ от април 2012 г. • По процедурата от февруари 2011 г. по подприоритет 2.2 за съдилищата бяха получени шест проектни предложения. Четири от тях бяха одобрени за финансиране. Договорите - в началото на 2012 г. • По процедурите от юли и октомври 2011 г. по подприоритет 2.4 за НИП бяха получени общо три проектни предложения. Договорите - до средата на 2012 г. 10
Изпълнение на ИГРП 2011 г. ПО3 – 4 процедури на обща стойност 35 млн. лв. • По процедурата за централни администрации по подприоритет 3.1 бяха получени 21 проектни предложения. 13 от тях бяха одобрени, но поради изчерпване бюджета на процедурата - сключени едва 8 договора. • По процедурата за Администрацията на МС по подприоритет 3.1 -2 проекта в изпълнение от октомври 2011 г. • По процедурата за МТИТС по подприоритет 3.2 - проектът е в изпълнение от септември 2011 г. • По процедурата за конкретни бенефициенти от съдебната система по подприоритет 3.3 - три проекта в изпълнение от края на ноември 2011 г. • За всички процедури по ПО3 от ИГРП 2011 процедурата по оценка е приключила в рамките на календарната година. За 2012 - централните администрации по процедурата по подприоритет 3.1. - проблеми по отношение на бъдещото изпълнение на база на ПМС 330. 11
Срещани важни проблеми и предприемани мерки за решаването им • Удължаване сроковете на изпълнение на проектите от страна на бенефициентите във връзка с трудности при тяхното изпълнение. • Във връзка с одитни констатации са предприети редица корективни действия за промяна на организационната структура на Оперативна програма „Административен капацитет” и за приемане на нови правила за договаряне, изпълнение и верификация на разходи по проекти по ОПАК. Промените са отразени в Наръчник за изпълнение на ОПАК (версия 9) от 18.05.2011г. • През 2011 г. е констатирано натрупване на голям брой така наречени „проблемни” договори, по които не е вземано управленско решение през предходните години за приключване на проектите. Част от постъпилите искания за плащане не са верифицирани във връзка с извършвани проверки и производства от компетентните органи във връзка със сигнали за нередности или установени нередности по проекти, финансирани по ОПАК. • Слабости в представяните от бенефициентите искания за възстановяване на средства.
Срещани важни проблеми и предприемани мерки за решаването им От страна на бенефициентите: • липса на капацитет при управлението на проектите, от страна на повечето бенефициенти, вкл. честа смяна на екипите за управление на проекти; • забавяне в изпълнението поради недобро планиране на дейностите в проектите, например при планиране на времевото изпълнение на дейностите и координирането му с важни за изпълнението (външни) фактори; • трудности при взаимодействието между партньорите на различните бенефициенти; • непознаване на общите условия на договора, което води и до неизпълнение на ангажиментите на съответния бенефициент. Например: не се уведомява УО на ОПАК за настъпили „съществени” или „несъществени” промени в процеса на реализиране на проекта; • неправилно реализиране на заложените количествени индикатори. Наблюдават се случаи, при които не се обучават представители на целевите групи по проекта. 13
Административен капацитет на УО • През 2011 г. щатът на УО, е увеличен от 35 на 44 бр., което е реализирано с цел укрепване на административния капацитет на УО, с оглед напредналото изпълнение на Оперативната програма , както и увеличения брой на финансираните проекти. • Към 31 декември 2011 г. всички 44 бройки в дирекция „ОПАК” са действително заети. Общият брой на новоназначените служители е 22, а броят на напусналите – 13. • Съгласно Плана за обучение на служителите от дирекцията през отчетния период са обучени общо 41 служители от УО, които са участвали в 28 бр. обучения.
Междинна оценка на ОПАК На 24.08.2011 г. бе сключен договор за изработване на междинна оценка на ОПАК. Изпълнител по договора е обединение „СМАРТ”, с водещ партньор ЕКОРИС Саут Ийст Юроп ЕООД, партньори УИГ България ЕООД и Прайм Консултинг ООД. Окончателен доклад от проведената Междинна оценка на ОПАК (6.12.2011 г.). • Приоритетите на ОПАК са актуални • ОПАК успява своевременно да отговори на нуждите на бенефициентите и целевите групи. • Индикаторите на ОПАК не са добре формулирани. Проследяването на т.нар. „разширени индикатори„ показва по множество от заложените индикатори по-добро изпълнение,отдокладваното в годишните доклади за изпълнението на програмата през 2008 , 2009 и 2010 г. • ОПАК се очаква да бъде необходим финансов инструмент и през следващия програмен период. 15
Информация и публичност2011 г. • Информационни дни – 14 бр.; • Други информационни форуми – 3 бр. • Събития с международно участие – 4 бр. • Обучение за бенефициенти – 1 бр. • Голямо информационно събитие – 1 бр. 6
Информация и публичност2011 г. • 8 телевизионни и радио клипове, • 6 рекламни прескарета • 1 пресконференция • над 100 прессъобщения до медиите и други заинтересовани страни. • публикациите и излъчванията са повече от 1000. • над 4000 са разпространените информационни материали. • над 240 са публикуваните в сайта на ОПАК съобщения и документи. • Средно сайтът на програмата има по 17 000 посещения на месец. 17 6
За контакти: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Управляващ орган на ОПАК Министерство на финансите Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” София 1040, ул. „Г. С. Раковски”, №102Тел.: +359 2 9859 5501Факс: +359 2 9859 5502 E-mail: info@opac.government.bg www.opac.government.bg www.minfin.bg