О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД

Заседание Правительства Мурманской области О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД 14 марта 2014 года г. Мурманск Министр финансов Мурманской области Дурягин Роман Анатольевич

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ* млн.рублей Исполнено Уточненный план** Отклонение % исполнения Утверждено Законом* 5=3-2 1 2 4=3/2 3 Доходы 41 979,8 -589,5 98,6 41 979,8 41 390,3 Расходы 94,6 50 482,5 -2 701,5 50 330,2 47 781,0 Дефицит -6 390,7 -8 502,7 х -8 350,4 +2 112,0 Значения основных параметров областного бюджета представлены в соответствии с : *Законом Мурманской области от 18.12.2012 N 1544-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. Закона Мурманской области от 29.10.2013 № 1661-01-ЗМО) (далее – Закон) ** Сводной бюджетной росписью 2

Мурманская область по итогам 2013 года в среднем по СЗФО занимает 3место по доходам в расчете на 1 жителя тыс.рублей Доходы в расчете на 1 жителя* Показатель на 20% больше среднего значения в выбранном периоде Показатель близок к среднему значению в выбранном периоде Показатель на 20% меньше среднего значения в выбранном периоде * Ненецкий АО исключен из представления на карте в силу несопоставимо малой численности по сравнению с другими регионами СЗФО Данные консолидированных бюджетов субъектов СЗФО с официального сайта Федерального казначейства на 01.01.2014 3

Мурманская область по итогам 2012 года в среднем по СЗФО занимает 3 место по расходам в расчете на 1 жителя тыс.рублей Расходы в расчете на 1 жителя* Показатель на 20% больше среднего значения в выбранном периоде Показатель близок к среднему значению в выбранном периоде Показатель на 20% меньше среднего значения в выбранном периоде * Ненецкий АО исключен из представления на карте в силу несопоставимо малой численности по сравнению с другими регионами СЗФО Данные консолидированных бюджетов субъектов СЗФО с официального сайта Федерального казначейства на 01.01.2014 4

Рост доходов в 2013 году обусловлен увеличением поступлений на6,7% - налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2012 годом млн.рублей +5 157,1 (+12,9%) -4 560,9 (-10,1%) +674,4 (+1,7%) 45 276,8 41 390,3 40 715,9 40 119,7 • 18,5% • (-1 988,8) + 3,0% (+309,9) • 16,7% • (-1 464,8) +47,4% (+288,6) + 10,4% (+93,1) + 69,9% (+250,4) +15,7% (+4 596,8) -8,4% (-2 860,7) +6,6% (+2 046,1) 2011 2012 2010 2013 Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы 5

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ В 2013 ГОДУ млн.рублей % Отклонение 6

Объем безвозмездных поступлений 2013 года по сравнению с 2012 годом уменьшился на 1 464,8 млн.рублей млн.рублей -16,7% (-1464,8) -0,6% (-17,8) -52,2% (- 1 235,5) -1,4% (-25,4) -13,3% (-186,7) 7

Помесячное исполнение областного бюджета за 2013 год В сравнении с 2012 годом млн.рублей Доходы Расходы За исключением целевых средств федерального бюджета 8

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА млн.рублей +1 190,0 (+2,6%) +1 961,2 (+4,4%) +6 722,3 (+17,7%) 47 781,0 46 591,0 44 629,8 -8,4% (-599,1) -0,02% (-1,3) 37 907,5 -25,1% (-2 394,5) +4,5% (+1 789,1) +5,2% (+1 962,5) +32,1% (+9 116,8) 2013 2012 2010 2011 Целевые средства федерального бюджета Средства областного бюджета 9

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 2013 ГОД ОТ УТОЧНЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ СОСТАВИЛО 47 781,0 МЛН.РУБЛЕЙ 94,6% млн.рублей -846,9 -1 854,6 -541,2 50482,5 -429,1 -401,5 -168,0 -133,6 -102,9 -78,3 Прочие расходы Средства ФБ Социальное обеспечение Межбюджетные трансферты Бюджетные инвестиции Субсидии юридическим лицам Субсидии АУ, БУ, некоммерческим организациям Обслуживание государственного долга 47 781,0 -2 701,5 (-5,4%) из них: на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан составили (-) 200,2 млн.рублей на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях составили (-) 195,3 млн.рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили (-) 95,5 млн.рублей Уточненный план* на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" (-) 87,3 млн.рублей Исполнено 10

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2013 ГОД НЕ ИСПОЛНЕНЫ ОТ УТОЧНЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ НА 541,2МЛН.РУБЛЕЙ млн.рублей Наибольший объем неисполненных плановых назначений : (-) 135,4 млн.рублей (-) 146,0 млн.рублей (-) 85,8 млн.рублей Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета) Объем неисполненных плановых назначений Объем неисполненных плановых назначений Объем неисполненных плановых назначений При индексации факта исполнения за 2013 год на 4%, 6 %, исходя из вида выплаты, выявляется объем завышенных ассигнований 11

Неполное исполнение областного бюджета за 2013 год к утвержденным бюджетным назначениям в разрезе ГРБС составило -2 701,5 млн. рублей или -5,4% млн.рублей от 98,0 % до 100,0% от 78,0 % до 91,0 % от 91,0 % до 95,0 % от 95,0 % до 98,0 % 12

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА* млн.рублей +52,2 (+3,5%) +446,8 (+43,2%) 1 534,3 1 482,1 • 50,6 • (-4,7%) 1 085,9 1 035,3 * 13

Объем бюджетных ассигнований в рамках осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2013 году увеличился на 52,2 млн. рублей или на 3,5% млн.рублей Из них по государственным объектам капитального строительства +204,6 2012 +193,7 2013 -260,8 + 45,6 -155,5 + 50,3 -28,7 -2,4 +5,4 * 14

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в 2013 году перечислены в объеме 15 343,3 млн.рублей млн.рублей +0,3% (+22,1) -0,7% (-105,2) +2,1% (+85,4) +10,3% (+348,4) 15

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2014 составил 2 016,5 млн. рублей млн.рублей Выданы кредиты: Ковдорский район – 35,0 Мончегорск – 155,5 Терский район – 1,5 с.п. Териберка – 2,6 Продлен срок возврата кредитов: Ковдорский район – 69,1 Кандалакшский район – 31,2 Ловозерский район – 4,5 Из областного бюджета Выдано 194,6 млн.рублей Возвращено 290,3 млн.рублей Возвращены кредиты: ЗАТО Александровск – 19,9 Терский район – 0,0 Мончегорск – 88,8 г.п.Заполярный – 1,6 Оленегорск - 17,8 г.п.Умба – 0,2 Кандалакшский район – 0,0 г.п. Мурмаши - 0,2 Печенгский район – 14,2 с.п. Териберка – 2,6 Ковдорский район – 40,7 г.п. Верхнетуломский – 0,1 Мурманск – 81,5 г.п. Кильдинстрой – 0,8 Полярные Зори - 5,3 г.п. Кандалакша – 4,4 Ловозерский район – 11,6 г.п.Зеленоборский – 0,6 16

Объем финансового обеспечения мероприятий, предусматривающих реализацию положений Указов, в 2013 году составил 8 925,7 млн.рублей*, в том числе за счет областного бюджета - 7 487,4 млн.рублей млн.рублей 600 указ "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 601 указ "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" 606 указ "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" Расходы на реализацию указов: 8 925,7 597, 1688 указы ("О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") ("О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей") 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 598 указ "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" 599 указ "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" * Сведения консолидированного бюджета Мурманской области представлены без учета средств Фонда обязательного медицинского страхования 17

Доходы млн.рублей Расходы + 55,9 (+2,9%) 2 011,8 1 955,9 1 752,7 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЕМОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 18

Помесячное исполнение областного бюджета за 2013 год в сравнении с 2012 годом млн.рублей За исключением целевых средств федерального бюджета 19

Распоряжением Правительства Мурманской области от 07.03.2013 № 81-РП на исполнение публичных обязательств и предоставление субвенций местным бюджетам направлено2 042,2 млн. рублей* млн.рублей Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета) Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Реализация мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и транспортных услуг по доставке твердого топлива ветеранам труда Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» Кассовый расход на 01.01.2014 – 2 042,2 млн. рублей 26.04.2013 года заключено Соглашение с УФК по МО о перечислении остатков средств государственных учреждений с соответствующего счета УФК по МО, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по МО в соответствии с законодательством РФ для отражения операций со средствами государственных учреждений, в бюджет Мурманской области, а также их возврата на указанный счет. 06.05.2013 со счетов бюджетных и автономных учреждений было привлечено 1 374,14млн. рублей 26.12.2013 и 27.12.2013 на счета бюджетных и автономных учреждений было возвращено в сумме 1 586,05 млн. рублей *Остатки субсидий на выполнение гос. задания, иных субсидий, доходы от оплаты услуг, средства, находящиеся во временном распоряжении. 20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 12 568,9 Государственный долг по состоянию на 01.01.2014 составил 12 568,9 млн.рублей млн.рублей 8 588,6 Расходы на обслуживание государственного долга Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты Долговая нагрузка региона,% +272,0% 21

Заседание Правительства Мурманской области 14 марта 2014 года г. Мурманск Спасибо за внимание Министр финансов Мурманской области Дурягин Роман Анатольевич 37

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД