Функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры» Министерство природных ресурсов

1. Кудымкар Пермь Функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры» Министерство природных ресурсов Пермского края Докладчик: Панченко Станислав Николаевич

2. Структура Министерства природных ресурсов Пермского края (штатная численность 54 шт. ед.) Отдел бухгалтерского учёта и финансового обеспечения ( 4 ед. ) Министр Юридическая служба ( 2 ед) Информационно-аналитический отдел ( 4 ед.) Заместитель Министра Кадровая служба ( 1 ед) Управление по охране окружающей среды (13 ед.) Управление лесных ресурсов ( 8 ед) Управление недропользования ( 10 ед.) Управление водных ресурсов ( 10 ед.) Отдел региональной политики ( 7 ед.) Отдел лесного хозяйства ( 4 ед) Отдел твердых полезных ископаемых ( 5 ед.) Отдел водного хозяйства ( 5 ед.) Отдел лесных ресурсов и животного мира ( 4 ед) Отдел нефти и газа ( 4 ед.) Отдел водных ресурсов ( 4 ед.) Отдел охраны природной среды и экспертиз ( 5 ед.)

3. Постановка целей и задач Цели, задачи и целевые показатели развития Пермского края по блокам Стратегия, общие механизмы реализации целей развития Пермского края Указ губернатора Пермского края от 25.07.2007 № 55 «О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства на 2007-2010 гг. Задача 2.2.1. Создание условий развития рыночных отношений в лесном хоз-ве Проекты 2.3. Строительство нового рудника по разработке Усть-Яйвенского уч. 2.6. Приватизация ГКУ «Пермские сельские леса» и «Пермское управление лесами» Программа СЭР 2.3. Ресурсный потенциал 2.3.1. Максимизация доходов от использования ресурсов 2.3.1.3. Вода 2.3.1.4. Воздух 2.3.1.5. Максимизация доходов от использования недр 2.3.2. Снижение стоимости инфраструктурных издержек 2.3.2.3.2. Снижение неблагоприятного экологического воздействия на природную систему и среду обитания человека Основные направления деятельности, проекты для достижения целей, задач и целевых показателей развития Пермского края Распоряжение губернатора края от 31.07.2008 №79-р «Об утверждении приоритетных направлений Деятельности Правительства Пермского края, Администрации губернатора Пермского края» 4.2.17. Решение проблемы карстовых пустот Распоряжение Правительства края от 25.04.08 г. № 46-рп «Об утверждении перечня проектов, реализуемых в 2008-2010 годах ФЦБ» Проекты: эффективное использование недр и решение проблемы карстовых пустот

4. Цели и задачи Министерства природных ресурсов Пермского края • Цель: проведение региональной политики эффективного и рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. • Задачи: • Достижение целевых показателей Министерства (доходов от использования природных ресурсов, привлечение средств из различных источников на охрану, воспроизводство и восстановление природных ресурсов); • Обеспечение экономики края природными ресурсами; • Обеспечение экологической безопасности; • Рациональное использование природных ресурсов, их воспроизводство и охрана • Сохранение объектов природного наследия

5. Исполнение бюджета края по доходам, закрепленным за Министерством природных ресурсов Пермского края

6. Исполнение бюджета края по расходам Министерства природных ресурсов Пермского края Тыс. руб.

7. ПРОЕКТЫ Министерства природных ресурсов Пермского края

8. Проект «Решение проблемы карстовых пустот» • Цели проекта: • Разработка и апробирование систем текущего контроля и прогноза опасности проявления на земной поверхности карстового процесса • Создание основ системы оперативного информирования органов государственной власти и других субъектов хозяйственной деятельности • Основания для разработки проекта: • Распоряжение губернатора края от 31 июля 2008 г. № 79-р «Об утверждении приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края, администрации губернатора Пермского края и администрации г. Перми» • Мероприятия проекта: • Проект включает в себя мероприятия, предусмотренные в рамках КЦП «Развитие и использование Минерально-сырьевой базы Пермского края на 2007-2010 годы» работы «Мониторинг закарстованных территорий Пермской области» (исполнитель - Пермский государственный университет)

9. 2008 год • В 2008 году работы по мониторингу выполнены в полном объеме, в т.ч.: • Разработаны методические основы инженерно-геологической типизации территории г. Кунгур по степени устойчивости; • Создан картографический материал для территории Кишертского, Добрянского и Полазненского карстовых районов; • Выделены комплексы прогнозных показателей развития карста на территориях Октябрьского, Ординского, Кунгурского, Добрянского административных районов.

10. 2010 год 2009 год • Изучение, обобщение и оценка отечественного и зарубежного опыта применения противокарстовой защиты на закарстованных урбанизированных территориях; • Сбор и обобщение данных по применяемым на закарстованных урбанизированных территориях Пермского края противокарстовых мероприятий. Изучение и оценка их эффективности; • Разработка на основе имеющегося опыта и анализа карстологических карт предварительных организационных и научно-технических противокарстовых мероприятий для зданий и инженерных сооружений I и II уровня ответственности с недостаточной эксплуатационной надежностью. • Сбор, обобщение и анализ материалов по существующей на территории Пермского края системы мониторинга Федерального, регионального, территориального, муниципального и объектного уровней; • Разработка принципов, структуры, содержания и функционирования комплексной системы карстомониторинга; • Составление карты-схемы размещения комплексного карстомониторинга разного уровня; • Разработка технического и программного обеспечения создания и ведения комплексного карстомониторинга; • Обоснование системы принятия своевременных управленческих решений обеспечивающих безопасную эксплуатацию зданий и инженерных сооружений повышенной степени ответственности.

11. Проект «Эффективное использование недр» • Цель проекта: • Максимизация доходов от использования недр • Задачи проекта: • Обеспечение поступления в консолидированный бюджет края налога на добычу полезных ископаемых в размере налогового потенциала • Повышение эффективности лицензирования недропользования • Прирост запасов полезных ископаемых • Основание для разработкипроекта: • Распоряжение Правительства Пермского края от 25.04.2008 № 46-рп «Об утверждении перечня проектов, реализуемых в 2008-2010 годах функционально-целевыми блоками» (в ред. Распоряжения Правительства Пермского края от 24.12.2008 № 155-рп)»

12. 1) Обеспечение поступления в консолидированный бюджет края налога на добычу полезных ископаемых в размере налогового потенциала (тыс.руб.) 2) Повышение эффективности лицензирования недропользования (тыс.руб.) 3) Прирост запасов полезных ископаемых * - показатели поступления НДПИ подлежат корректировке в связи с изменением экономической ситуации

13. Динамика поступления НДПИ на 2006-2016 гг. по углеводородному сырью в бюджет края Налог НДПИ Скачок в 2008 году связан с высокой ценой на нефть (98 $ за баррель) Потенциал Динамика добычи нефти на 2006-2016 гг. Планируемая добыча нефти по Пермскому краю Возможный прирост добычи (проект ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» - «Север» (терр. ВКМКС) и северная часть Сибирского месторождения) Потенциал

14. Выход на проектную мощность Усть-Яйвинского рудника Выход на проектную мощность Половодовского рудника Выход на проектную мощность Талицкого рудника Выход на проектную мощность Палашерского-Балахонцевского рудника Добыча калийно-магниевых солей на действующих рудниках ОАО «Уралкалий» и «Сильвинит» НДПИ – ООО «Камская горная компания» НДПИ – ООО «Верхнекамская калийная компания» НДПИ – ООО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» НДПИ – ООО «Уралкалий» НДПИ – ООО «Сильвинит» НДПИ суммарный по предприятиям

16. Проект «Приватизация ГКУП «Пермсельлес» и ГКУП «Пермлес» Пермского края» • Цели и задачи проекта: • Исполнение положений Лесного кодекса по разделению управленческих и хозяйствующих функций. • Формирование рыночных структур в сфере услуг по ведению лесного хозяйства. • Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов в рамках выполнения государственных контрактов (в лесах не переданных в аренду). • Сохранение людских и материальных ресурсов для исполнения полномочий в лесном хозяйстве края в условиях отсутствия рыночных структур в этой сфере услуг (в конкурсе по размещению госзаказа 19.02.08г.) приняли участие только специализированные организации). • Подготовка подразделений (филиалов) к работе в рыночных условиях. • Реорганизация унитарных предприятий в Акционерные общества. • Основание для разработкипроекта: • Указ губернатора Пермского края от 25.07.2007 № 55 (в ред. от 29.12.2007 № 120) «О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2010 годы». 2.1 Реорганизация в форме присоединения (Распоряжение Министерства природных ресурсов Пермского края) 2.2 Реорганизация в форме преобразования (Распоряжение Правительства Пермского края 08.02.2008г. № 17-рп) ГКУ « … лесхоз» (35 ед.) ГКУ «Пермгослес» (35чел.) 1. Реорганизация в форме преобразования (Распоряжение Правительства Пермского края от 23.11.2007г. № 167-рп) 2. Преобразование унитарного предприятия в форме приватизации ГКУ «Пермсельлес» (35 чел. 36 филиалов 1800 чел) ГКУ «Пермгослес» (35чел.35 филиалов 2500 чел) ГКУП «Пермсельлес» (35 чел. 36 филиалов 1750 чел.) ГКУП «Пермгослес» (35 филиалов 2750 чел.) ОАО «Пермсельлес» ОАО «Пермлес»

17. Исполнение мероприятий проекта в 2008 году • Утвержден прогнозный план приватизации с включением в него ГКУП "Пермские сельские леса" и ГКУП "Пермские леса" со сроком приватизации на IV квартал 2009 года. • Ведется регистрация прав на объекты недвижимого имущества края. Всего регистрации подлежат 206 объектов. В связи с тем, что основная часть объектов недвижимости используется несколько десятилетий, технические паспорта заказывались вновь. 2008 году было получено 185 технических паспортов. Всего регистрации подлежат 161 участок. Зарегистрировано в собственность Пермского края 72 участка. В регистрации находятся 14 участков. На межевании 9 участков. В переоформлении 20 участков. Зарегистрировано 27 объектов недвижимости, осталось зарегистрировать 50 объектов, в т.ч. на регистрации 28. • Ведется поэтапная аудиторская проверка достоверности бухгалтерского баланса предприятий, по ГКУП «Пермлес» аудиторской фирмой ЗАО «Пафрос», по ГКУП «Пермсельлес» аудиторской фирмой ООО «Авантаж-Аудит». • В настоящее время проводится формирование годовых отчетов, инвентаризация имущества и обязательств предприятий. • Работы осуществляются в соответствии с сетевым графиком и планом мероприятий по подготовке к приватизации ГКУП "Пермские сельские леса" и ГКУП "Пермские леса", утвержденного приказом МПР края от 01.10.2008 № СЭД-30-300-345/332.

18. СЕТЕВОЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

19. СЕТЕВОЙ ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

20. Проект «Разработка долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Пермского края» на 2011-2015 годы»

21. График разработки долгосрочной целевой программы«Охрана окружающей среды Пермского края» на 2011-2015 годы

22. Критерии достижения цели Программы • Доведение всеми водопользователями сбросов загрязняющих веществ в водные объекты до установленных нормативов допустимых сбросов к 2015 году • Доведение всеми хозяйствующими субъектами выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ до установленных нормативов к 2015 году; • Сокращение числа городов в Пермском крае с высоким и очень высоким уровнем загрязнения не менее чем в 2 раза к 2015 году.

23. Проект «Очистка от донных отложений ложа Нижне-Зырянского водохранилища в г.Березники Пермского края» 2008-2015 годы • Цель проекта: • Очистка от загрязненных донных отложений ложа Нижне-Зырянского водохранилища • Основание для разработкипроекта : • Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 №814-р • Приказ МПР Пермского края от 28.01.2009 №СЭД-30-001-16/16 • Ожидаемые результаты проекта • Снижение экологических последствий при понижении уровня Нижне-Зырянского водохранилища • Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния водного объекта. • Бюджет проекта • По сводному сметному расчету проекта стоимость реализации мероприятия в ценах 4 квартала 2008 года составляет 493,3 млн. руб. • Финансирование мероприятия планируется осуществить за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых Пермскому краю на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

24. Этапы реализации проекта • 1. Разработка проектно-сметной документации (2008 год). Государственная экспертиза ПСД (2008-2009 гг.); • 2. Проведение открытого аукциона и заключение государственного контракта на проведение работ (2009 г.); • 3. Организация и выполнение подготовительных работ по очистке ложа водохранилища (2009-2010 гг.): • Строительство илоотстойника площадью 28,75 га. • Строительство напорного пульпопровода длиной 14,5 км. • 4. Выполнение работ по очистке ложа водохранилища (2011-2014 гг.) - извлечение донных отложений общим объемом 1320 тыс. м3 • 5. Рекультивация илоотстойника (2014 г.) Комиссионная приемка работ (2015 г.) 1 2 3 4 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25. Приложение Выводы, предложения по структуре деятельности Министерства природных ресурсов Пермского края • Министерство природных ресурсов Пермского края достигло целевых значений показателей эффективности деятельности • Подтверждаем цели верхнего уровня, направления деятельности на 2009 год • В целях обеспечения текущих и перспективных потребностей хозяйственного комплекса для устойчивого социально-экономического развития региона разработать КЦП «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края на 2011-2020 годы» • Внести изменения в указ губернатора Пермского края от 25.07.2007 № 55 «О целях, задачах и целевых показателях деятельности Правительства Пермского края на 2007-2010 годы» и распоряжение Правительства Пермского края от 25.04.2008 № 46-рп «Об утверждении перечня проектов, реализуемых в 2008-2010 годах функционально-целевыми блоками». • В целях обеспечения экологически безопасных условий жизни населения Пермского края разработать долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды Пермского края» на 2011-2015 годы»

26. Приложение (пример) Сбор, обобщение, а впоследствии создание электронных банков данных по результатам инженерно-геологических изысканий на территории пгт Усть-Кишерть и пгт Полазна

27. Приложение Анализ баз данных с целью выявления закономерностей пространственного соотношения показателей состояния геолого-гидрогеологической среды и закартированных карстопроявлений Математическое моделирование Пример карты карстовой опасности г. Кунгур по вероятностно-статистическому показателю λ, построенная с учетом данных о геологическом строении территории

28. Приложение Основные показатели предпринимательской деятельности ГКУП "Пермгослес" и ГКУП "Пермсельлес" за 2008 г. * - Ожидаемые показатели

29. Приложение 1. Техногенная авария на руднике БКРУ-1 ОАО «Уралкалий» 2. Распоряжением Правительства РФ от 22.06.2007 №814-р Росводресурсам предписано принять меры по обеспечению поддержания безопасного уровня Нижне-Зырянского водохранилища 3. Частичная сработка водохранилища привела к экологическим рискам для проживающего населения

30. Приложение Обзорная карта района работ