Offentligt budgetsamr d
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 27

Offentligt budgetsamråd PowerPoint PPT Presentation


  • 57 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Offentligt budgetsamråd. Torsdag den 30. juni 2011. Velkomst ved formanden for provstiudvalget. Salme nr. 725 – Det dufter lysegrønt af græs. Dagsorden Forudsætninger for de udmeldte rammer Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag. Eventuelt. Dagsordens punkt 3. Eventuelt:.

Download Presentation

Offentligt budgetsamråd

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Offentligt budgetsamr d

Offentligt budgetsamråd

Torsdag den

30. juni 2011


Offentligt budgetsamr d

Velkomst ved formanden for provstiudvalget.

Salme nr. 725 – Det dufter lysegrønt af græs

  • Dagsorden

  • Forudsætninger for de udmeldte rammer

  • Gennemgang af menighedsrådenes budgetforslag.

  • Eventuelt


Dagsordens punkt 3 eventuelt

Dagsordens punkt3. Eventuelt:

- Orientering vedrørende kommende budgetter

- Kvartalsrapporter

- Tidsregistrering / honorarer

- Erfa-gruppe for regnskabsførere

- Orientering vedrørende kirkegårde

- Stifternes ”Råd og vejledning”

- Fælles kirkekalkning

- Energitjek

- Bispevisitatser


1 foruds tninger for de udmeldte rammer

1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

  • Ligning for 2012 til rådighed i Falster provsti udgør for nærværende:49.288.175 kr.

  • Udmeldte fremskrivningsprocenter 4. april 2011:

    Løn 0,7%

    Øvrig driftsudgifter 1,6%

    Anlæg 0,4%


1 foruds tninger for de udmeldte rammer1

1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Beregning af driftsrammer:

  • Reguleret beløb i forhold til 2011:

    - Engangsudgifter

    - Overskud/underskud

    - Renter på lån i stiftsmidlerne

  • Løn er fremskrevet med 0,7% i forhold til ministeriets udmelding af 4. april 2011

  • Øvrig drift er fremskrevet 1,6% i forhold til ministeriets udmelding af 4. april 2011


1 foruds tninger for de udmeldte rammer2

1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Beregning af anlægsrammer:

  • Kendte henlæggelser

  • Kendte låneydelser

  • Der er ikke foretaget procentvis fremskrivning af anlægsrammer

  • Der kan ikke forhandles udvidelse af anlægsrammer udover det maksimale ligningsbeløb for Falster Provsti


1 foruds tninger for de udmeldte rammer3

1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Nye udmeldte fremskrivningsprocenter den 6. juni 2011:

Løn 1,0%

Øvrige driftsudgifter 2,2%

Anlæg 0,8%


1 foruds tninger for de udmeldte rammer4

1. Forudsætninger for de udmeldte rammer.

Overskud til fordeling:

Hvis fremskrivningsprocenterne af 4. april 2011 fastholdes: minimum 872.000 kr.

Hvis fremskrivningsprocenter af 6. juni 2011 benyttes: minimum 658.000 kr.


2 gennemgang af menighedsr d enes budgetforslag

2. Gennemgang af menighedsråd-enes budgetforslag

Vi går over til regneark!


3 eventuelt fremskrivning af budgetter

3. EventueltFremskrivning af budgetter

Budgetter fremskrives fremover for 3 år efter følgende retningslinier:

Driftsrammer:

- Kendte ændring (ønsker):

- Renter på lån

- løn

- øvrige drift


3 eventuelt fremskrivning af budgetter1

3. EventueltFremskrivning af budgetter

Anlægsrammer:

- Kendte ændringer (ønsker):

- Anlægsarbejder

- Låneydelser

- henlæggelser/opsparinger


3 eventuelt betaling for brug af konsulenter

3. EventueltBetaling for brug af konsulenter

Menighedsrådene betaler alle konsulenthono-rarer, bortset fra:

- Den kongelige bygningsinspektør

- Nationalmuseet

Husk derfor at budgettere med udgifter til forudsigelige honorarer, f.eks. til godkendelse af forpagtningskontrakter og honorarer i forbindelse med byggesager.


3 eventuelt betaling for brug af konsulenter forsat

3. EventueltBetaling for brug af konsulenter - forsat

Der kan søges om del i 5%-midlerne, såfremt der er tale om en uforudsigelig pludselig opstået udgift, f.eks. i form af honorar til kirkegårdskonsulenten, ved et pludseligt opstået tilfælde på f.eks. kirkegården.


3 eventuelt budgettering af selvrisiko

3. EventueltBudgettering af selvrisiko

Husk at budgettere med selvrisikoen på forsikringer.

I tilfælde, hvor man har flere forsikringssager på et år, hvilket skaber en likviditetsmangel, kan man søge om dækning via 5%-midlerne.


3 eventuelt revisionsprotokollater

3. EventueltRevisionsprotokollater

I forbindelse med aflevering af regnskaber og revisionsprotokollater, skal menighedsrådene tilkendegive, at revisionsprotokollaterne er gennemgået på et menighedsrådsmøde ligesom det forventes, at menighedsrådene kommenterer revisors bemærkninger.


3 eventuelt kvartalsrapporter

3. EventueltKvartalsrapporter

I følge regnskabsinstruksen for lokale kirkelige myndigheder pkt. 2.5.1, skal der udarbejdes kvartalsrapporter, som skal behandles på et menighedsrådsmøde, senest 2 måneder efter kvartalets udløb.

Et eksemplar skal herefter sendes til provstiudvalget og revisor.


3 eventuelt tidsregistrering honorarer

3. EventueltTidsregistrering / honorarer

  • Registrering af regnskabsførernes timeforbrug

  • Registreringen kan bruges som baggrund for revidering af honorarerne.


3 eventuelt erfa gruppe for regnskabsf rere

3. EventueltErfa-gruppe for regnskabsførere

Dannelse af Erfa-gruppe for regnskabsførere og kasserere?


Offentligt budgetsamr d

3. Eventuelt

Kirkegårdstakster

Nye kirkegårdstakster er udarbejdet af provsti-udvalget og trådte i kraft pr. 1. januar 2011.

Taksterne er ens i hele ligningsområdet, dog er der fortsat forskel på taksterne på købstadskirke-gårde og på landsbykirkegårde.


Offentligt budgetsamr d

3. Eventuelt

Kirkegårdstakster – samarbejde med Fyn

Provstiudvalget har indgået aftale med Fyns stift vedrørende udarbejdelse af kostprisbaserede kirkegårdstakster.

De menighedsråd, som i første omgang ikke fik udfyldt skemaet til udregning af de kostbaserede kirkegårdstakster, vil blive kontaktet af en medarbejder fra Fyns stift, med henblik på udfyldelse af skemaerne.


3 eventuelt kirkeg rdens pleje

3. EventueltKirkegårdens pleje

Fælles abonnement på: www.videntjenesten.dk,

for Park og Landskab.

Møde i efteråret om udarbejdelse af pleje-planer.


3 eventuelt stifternes r d og vejledning

3. EventueltStifternes ”Råd og vejledning”

*Provstiudvalget har indgået en samarbejds-aftale med Lolland-Falsters Stift om rådgivning og sekretariatsbistand i kirke-funktionærsager.

*Stifterne har udviklet vejledninger vedr. byg-gesager og yder rådgivning herom. Bygge-vejledningen er tilgængelig på menigheds-rådenes IT-skrivebord. Bogmærke er udlagt på bordene, som kan tages med hjem.


3 eventuelt f lles kirkekalkning

3. EventueltFælles kirkekalkning

  • Opdatering

  • Fælles kirkekalkning fremover

  • Regler for indhentning af tilbud, hvis man ikke deltager i projektet.


3 eventuelt energitjek

3. EventueltEnergitjek

Energitjek af samtlige kirker i efter-året.

Finansieres via 5%-midler.


3 eventuelt visitatser

3. EventueltVisitatser

Biskoppen har bedt provsterne om, at følge op på Biskoppens visitatser.

Menighedsrådene anmodes om, at indbe-rette til provsten, hvordan det er gået efter biskoppens visitats.


3 eventuelt

3. Eventuelt

Provsten holder sommerferie i ugerne

28-29-30.

Provstikontoret er ferielukket i ugerne

29-30. I uge 28 er der åbent tirsdag og torsdag kl. 9.00-14.00 samt onsdag kl. 9.00-12.00


Tak for i aften

Tak for i aften

Salme nr. 769 – Sig månen langsomt hæver

Kom godt hjem…….


  • Login