Итоги работы за 2011 год и задачи на 2012 г.

1. Итоги работы за 2011 год и задачи на 2012 г. Главный врач, к.м.н. ЛУДУПОВА Е.Ю.

2. МИССИЯ РКБ им. Н.А. Семашко «СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В Т.Ч. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

3. Динамика объемных показателейдеятельности РКБ им. Н. А. Семашко за 2009 – 2011 гг. 102,3% 107,8% Число койко-дней 100% 121,9% 127,6% 112,3% Число пролеченных больных

4. Динамика показателейдеятельности больницы Средняя работа койки Оборот койки

5. Динамика показателейдеятельности больницы Среднее пребывание 91,53% 98% 108,1% Число посещений

6. Отделения с интенсивной работой койки

7. Структура госпитализированных больных в РКБ им.Н.А.Семашко

8. Удельный вес плановой и экстренной госпитализации 70,7% 70,1% 64,4% 35,6% 29,3% 29,9% • Всего пролечено: • 2009 г. – 19 645 • 2010 г. – 22 067 • 2011 г. – 23 770

9. Отделения с высоким уровнем плановой госпитализации

10. Отделения с высоким уровнем экстренной госпитализации

11. Выполнение Программы государственных гарантий по стационару РКБ (койко-дни) 103,5% 107,8% ОМС 101,9% Всего ПГГ

12. Выполнение Программы государственных гарантий по стационару РКБ (число пролеченных больных) ОМС Бюджет 121,9% 127,6% 114,2% 102,7% 122,1% 80,5% В т.ч. ВТ 100,1% 117,8% 101,3%

13. Эффективность пребывания в стационаре Всего по стационару летальность 1,57 1,5 1,77

14. Эффективность пребывания в стационаре

15. Выполнение Программы государственных гарантий по консультативно-диагностической поликлинике РКБ ОМС Бюджет 81,4% 91,06% 100,5% 120,0% 95,29% 123,1% 91,53% 98,0% Всего по ПГГ 120,2%

16. Оказание ВМП в 2010-2012гг.Кол-во случаев ВСЕГО: 1083 ВСЕГО: 709 ВСЕГО: 617

17. Финансирование млн.руб. РБ РФ ВСЕГО: 147,741 ВСЕГО: 120,961 ВСЕГО: 107,2525

18. Регистр пациентов на эндопротезирование крупных суставовна 01.01.2012 (всего 1077 б-х)

19. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ в ГУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко» Задача 1 Укрепление материально-технической базы Приобретение медицинского оборудования в рамках программы модернизации в 2011-2012 гг.

20. Капитальный ремонт в ГУЗ РКБ им.Н.А.Семашко ИТОГО: 62 636,69 тыс.руб.

21. Укрепление материально-технической базы в 2011 г. 21

23. Апрель 2011– открытие реанимации в хирургическом корпусе №3

24. Ноябрь 2011 г. – открытие опер.блока и реанимации

25. Детский корпус

27. Запуск аппарата МРТв декабре 2011 года

28. 3 июня 2011 года на базе РКБ им Н.А.Семашко открыт кабинет антицитокиновой терапии

29. Медицинское оборудованиеВ 2011 году приобретено медицинского оборудования в количестве 1265 единиц, в т.ч. за счет: • Средств Республиканского бюджета всего на сумму 6,15 млн. руб.: • - Аппарат для радиочастотной коагуляции – 0,66 млн. руб. • - Лампа бестеневая - 0,56 млн. руб. • - Многофункциональный офисный АТС – 0,39 млн. руб. • - Сервер с программой – 0,37 млн. руб. • - Шкаф медицинский - 0,22 млн. руб. • Щелевая лампа – 0,20 млн. руб. • Региональной целевой программы «Развитие здравоохранения Республики Бурятия» подпрограммы « Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» • раздел «Артериальная гипертония» - 3,5 млн. руб. • - Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями «CARINA» - 2,75 млн. руб. • - Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи «ОКСИЛОГ 10» – 0,72 млн. руб. • - Пульсоксиметр – 0,03 млн. руб.

30. «Дети Бурятии» - 2,0 млн. руб. - Комплект эндоскопического оборудования Karl Storz – 1,90 млн. руб. - Офтальмоскоп налобный – 0,06 млн. руб. « Сахарный диабет» - 0,89 млн. руб. - Портативный доплеровский индикатор скорости кровотока – 0,34 млн. руб. - Камертоны по Рюдель-Сейфферу – 0,12 млн. руб. - Кресло-коляска с ортопедическими подушками – 0,03 млн. руб. «Вирусные гепатиты» - 0,3 млн. руб. - Автоматический промыватель планшетов вошер «Atlantis» - 0,22 млн. руб. За счет средств программы «Модернизация» - 70,4 млн. руб. - Аппарат телевизионный передвижной хирургический с С – дугой – 7,0 млн. руб. - Базовый набор для сердечно-сосудистой хирургий – 0,96 млн. руб. - Большой медицинский хирургический набор инструментов – 0,89 млн. руб. - Магнитно-резонансный томограф – 56,12 млн. руб. - Набор нейрохирургических инструментов – 1,45 млн. руб. - Стол операционный ортопедический -1,18 млн. руб. - Стол операционный (кардио) – 0,79 млн. руб. - Набор для операций межпозвоночных дисков -0,75 млн. руб. - Тромбоэластограф – 0,71 млн. руб. - Лампа бестеневая – 0,28 млн. руб. - Кресло операционное – 0,25 млн. руб.

31. За счет резерва финансирования предупредительных мероприятий – 4,87 млн. руб. - Аппарат для проведения острых детоксикационных процедур «MultiFiltrate» - 1,90 млн. руб. - Прикроватный монитор «Life Scope BSM-2351K» - 0,98 млн. руб. - Установка для автоматической мойки и дезинфекции эндофиброскопов – 1,05 млн. руб. - Авторефрактометр (Плюсоптикс) педиатрический – 0,3 млн. руб. - Рециркулятор облучатели СИБЭСТ – 100С – 0,25 млн. руб. Безвозмездное поступление от ЗАО « Фрезениус» - 3,28 млн. руб. - Аппарат «Искусственная почка» 5008S – 1,18 млн. руб. - Аппарат «Искусственная почка» 5008S (ONLINE PLUS) – 1,65 млн. руб. - Система водоподготовки « AQUAWTUU 125» для аппарата «Искусственная почка»- 0,44 млн. руб. По техническому оснащениюприобретено 74 единицы оргтехники (сервер с программой, мониторы, системные блоки, копировальные аппараты, МУФ, стабилизаторы, принтеры, сканеры, коммуникаторы) на сумму 956 409,17 тыс. руб.

32. Согласно Порядков оказания медицинской помощи, разработанных и утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ и зарегистрированных в Министерстве юстиции необходимо приобретение медицинского оборудования в количестве 2 915 единиц на общую сумму 283 831 555 руб.

33. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ в ГУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко» Задача 2 Внедрение современных информационных технологий В рамках внедрения информационных систем планируется оснащение 60 ед. компьютерной техники с установлением 131 АРМ МИС, каналов связи, телемедицинскогопункта на общую сумму 11, 8 млн.руб.

34. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ в ГУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко» Задача 3 Внедрение стандартов оказания медицинской помощи В 2011г. внедрены федеральные стандарты по 20 нозологиям, согласно которых пролечено 4 312 больных при плане 4 414, что составило 98% от плана или 18% от всех пролеченных больных. Получены по дополнительным тарифам фин.ср-ва в размере 34,3 млн.руб. из фед.фонда ОМС

35. Структура расходов средств, полученных за стационарную медицинскую помощь в соответствии со стандартами ее оказания (млн.руб.)

36. Структура доходов по источникам финансирования (млн.руб.) ИТОГО: 2010 г.–701,8 2011 г.- 987,6

37. Программа государственных гарантий за 2011 г.(млн.руб.)

38. Исполнение сметы расходовРКБ им. Н. А. Семашко за 2011 г.(по всем источникам финансирования, млн.руб.) Прочие расходы (ком.услуги, аренда, связь, расходы по содерж. имущества, налоги и пр.) – 22,5% Заработная плата с начислениями (34,4%) Медицинские расходы, продукты питания, мягкий инвентарь и пр. – 37,5%

39. Среднемесячная заработная плата (руб.) с подоходным налогом ВСЕГОза 2011г. - 18 089 руб. 2010г.– 14 831 руб. 2009г. - 12869 руб.

40. Среднемесячная заработная плата за 2011 год (руб.)

41. Структура выплат стимулирующего характера (руб.)

42. Расходы на единицу медицинской помощи по РКБ им. Н.А. Семашкорост на 28% Расходы в расчете на 1 койко-день

43. Расходы на единицу медицинской помощи по РКБ им. Н.А. Семашко Расходы в расчете на 1 посещение

44. Объем оказанных платных услуг по подразделениям (млн.руб.)

45. Поступление средств по ДМС (стационарные, амбулаторно-поликлинические, диагностические услуги) Увеличение в 6,1 раза по сравнению с 2008 г. тыс.руб.

46. Выездная работа • В т.ч. 17 бригадных с участием 39 специалистов КДП и 14 отделений больницы • Проконсультировано 4027 пациентов • Осмотрено 735 «Д» больных • Сделано 45 обходов в стационарах с клиническим разбором • Проведено 5 операций • Направлено на стационарное лечение в РКБ 194 больных • На дообследование в КДП 292 больных В 2011 г. сделано 23 выезда в 19 районов республики (в 2010 г. - 27) 46

47. Проведено 43 семинара 326 медицинским работникам по актуальным проблемам здравоохранения с освещением общей заболеваемости и смертности по районам, по отбору и подготовке больных для получения высокотехнологичной медицинской помощи на региональном уровне. Общая сумма заработанных средств составила 504 950,75 руб.

48. С 1 по 6 ноября 2011 г. врачами Республиканской клинической больницы им.Н.А.Семашко был осуществлен выезд в северные районы республики Бурятия с целью оказания практической помощи населению

49. Во главе с главным врачом Лудуповой Е.Ю. бригада врачей в составе Нимаевой Д.Э. (зав. Республиканским эндокринологическим центром), Ангаповой Е.В. (зав. неврологическим отделением), Донировой О.С. (врач-кардиолог), Павловой О.Б. (врач-ревматолог), Очировым С.Н.(врач сердечно-сосудистый хирург), Чимитдоржиевой Т.Н. (врач-гинеколог)посетила Северобайкальский (пос.Нижнеангарск, Новый Уоян) и Муйский (пос.Таксимо) районы Республики Бурятия, где проведены акция по здоровому образу жизни под девизом «Здоровое сердце - здоровый Я!», в которой приняли участие 330 человек.

50. Выезд в Иволгинский район30 ноября 2011г.