Campionamento
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Campionamento. Procedure Metodologia Modalità Operative Registro dei Controlli Controlli pre-pagamento. Procedura di Campionamento. Servizio Sostegno allo Sviluppo Rurale ed Interventi Strutturali (Piano di Sviluppo Rurale). Servizio Controlli Oggettivi e Attività Convenzionate.

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Presentation Transcript


Campionamento

Campionamento

  • Procedure

  • Metodologia

  • Modalità Operative

  • Registro dei Controlli

  • Controlli pre-pagamento


Procedura di campionamento

Procedura di Campionamento

Servizio Sostegno allo Sviluppo Rurale ed Interventi Strutturali

(Piano di Sviluppo Rurale)

Servizio Controlli Oggettivi e Attività Convenzionate

Servizio Sistema Informativo

Definisce i criteri di formazione delle popolazioni

Elabora l’analisi dei rischi ed individua fattori di rischio e pesi e dimensiona il campione

Richiede l’esecuzione delle estrazioni al Servizio Sistema Informativo ed individua l’iniziativa attinente nel RdC

Notifica l’esecuzione del Campionamento al Servizio che esegue i controlli

Costruisce le popolazioni ed i fattori di rischio

Estrae il campione

Notifica l’estrazione al Servizio richiedente

Inserisce nel registro dei controlli gli identificativi dei soggetti estratti

Esegue o direttamente o tramite soggetti esterni i controlli

Alimenta il registro dei controlli con le informazioni risultanti dai controlli

RICHIEDE

IL CAMPIONAMENTO

ESTRAE

IL CAMPIONE

ESEGUE /AFFIDA

I CONTROLLI

Ordine di servizio n° 9 del 2/05/2005 del Direttore


Metodologia estrazione casuale

Intervallo #1

Prima Selezione

Seconda Selezione

Terza Selezione

Intervallo #2

Intervallo #3

Metodologia: Estrazione Casuale

Record 1 - €5

Record 2 - €95

Record 3 - €120

Record 4 - €40

Record 5 - €65

Record 6 - €55

Record 7 - €80

Record 8 - €35

Record 9 - €75

Intervallo - 3

Start - 1

R1 - €5

R4 - €40

R7 - €80

Record 10 - €10

Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum ()

Intervallo = passo di campionamento = Totale record in popolazione / Totale record da estrarre

Start= Casuale=Funzione SQL = Rand()

Record Sampling - Fixed Interval


Metodologia estrazione con analisi dei rischi

Record 1 - €40

Record 2 - €95

Record 4 - €40

Record 3 - €120

Record 5 - €65

Record 6 - €55

Record 4 - €40

Record 3 - €120

Record 7 - €80

Metodologia:Estrazione con Analisi dei Rischi

Intervallo #1

100

Automaticamente selezionato

ogni record che eccede

l’intervallo di campionamento :

Selzionato (€120 > €100)

Intervallo #2

200

Intervallo #3

300

Intervallo #4

400

Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum ()

Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarre

Start= Casuale=Funzione SQL = Rand()

MUS Sampling – Fixed Interval


Metodologia estrazione con analisi dei rischi1

Punto di Partenza = €5

Intervallo = €100

Seconda Selezione

Terza Selezione

Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi

Record 1 - €40

Interval #1

100

Record 2 - €95

Interval #2

200

Record 4 - €40

Record 3 - €120

Record 5 - €65

Interval #3

300

Record 1 - €40

Record 2 - €95

Record 3 - €120

Record 5 - €65

Record 6 - €55

Record 4 - €40

Record 7 - €80

Interval #4

400

Interval = 100

Ordine = Casualizzato= Funzione SQL= Checksum ()

Intervallo = passo di campionamento = Importo Totale / Totale record da estrarre

Start= Casuale=Funzione SQL = Rand()

MUS Sampling – Fixed Interval


Campionamento

1

Si calcolano i fattori di rischio trasformando gli attributi in valori

I fattori di rischio vengono adimensionalizzati e riportati in un unico campo di variazione

2

Si applicano i pesi ai singoli fattori

3

4

Si costruisce il valore sintetico di rischio come somma dei fattori adimensionalizzati e ponderati

5

Si estrae il campione in modo sistematico con tecnica analoga al MUS

Metodologia : Estrazione con Analisi dei Rischi

PPS Sampling – Probability Proportion to Size


Modalit operative

Modalità Operative

Interfacce applicativo di campionamento nel S.I. di ARTEA

  • Elenchi Domande

  • Popolazioni da lavorare

  • Popolazioni completate

  • Stampe

  • Ricerca domande a campione


Elenchi domande

Elenchi domande


Popolazioni da lavorare

Popolazioni da lavorare


Interfaccia estrazione campione

Interfaccia estrazione campione


Interfaccia estrazione campione1

Interfaccia estrazione campione


Estrazione

Estrazione


Interfaccia istanza

Interfaccia Istanza


Popolazioni completate

Popolazioni completate


Stampe

Stampe


Stampe1

Stampe


Script

Script


Ricerca domande a campione

Ricerca domande a campione


Ricerca domande a campione1

Ricerca domande a campione


Registro dei controlli

Registro dei Controlli

  • Repository in cui vengono registrate le informazioni sui controlli dalle estrazioni a campione agli esiti dei controlli.

  • Ad ogni campionamento corrisponde una o più iniziative di controllo. In particolare per il PSR Misura 1:


Cerca controllo

Cerca Controllo


Cerca controllo1

Cerca Controllo


Controlli propedeutici al pagamento

Controlli propedeutici al pagamento

Il passaggio della domanda attraverso un procedimento di campionamento prima dell’autorizzazione dei pagamenti viene attestato:

  • dalle check-list automatiche notificate via e-mail ai responsabili dei procedimenti all’atto della predisposizione degli elenchi di approvazione

  • dall’U.D. supporto gestionale e revisione contabile che esegue , su applicativo gestionale interno, i controlli definiti dai servizi di autorizzazione prima del decreto di autorizzazione ed elabora le check list di autorizzazione per ciascuna azienda da autorizzare.

    Oltre alla verifica sul passaggio della domanda in una popolazione negli stessi momenti viene verificata anche per le domande a controllo la presenza di un esito nel RdC.

    Le domande non esitate risultano non visibili/lavorabili nel gestionale!!!


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