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Presentazione documenti inviati al RRB ( 8 Ottobre 04)

Punti di rilievo nella preparazione dell’ RRB Piano di attività 2005: LHCC & Atlas (ultimissime) Piano finanziario complessivo di Atlas. Stato e problemi Bilancio 2005: CC Stato dei CP e CC-A C&I (A e B) CtC (A e B) M&O A & B 2005.

astrid
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Presentazione documenti inviati al RRB ( 8 Ottobre 04)

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Presentation Transcript

  1. Punti di rilievo nella preparazione dell’ RRB • Piano di attività 2005: LHCC & Atlas (ultimissime) • Piano finanziario complessivo di Atlas. Stato e problemi • Bilancio 2005: • CC • Stato dei CP e CC-A • C&I (A e B) • CtC (A e B) • M&O A & B 2005 Presentazione documenti inviati al RRB( 8 Ottobre 04) Commissione Scientifica Nazionale I 12 ottobre 2003 L.Mandelli

  2. Latest updates on the LHC machine status (PJ- 4/10/04) • The Director-General called for a special information meeting about the Cryoline (QRL) situation, • which took place on 14th September (CSO, experiments, LHC PL and few experts, some department • heads) - TC, SP and CB chairs were invited • The DG introduced the ‘main message’ (as also given to SPC and Council in September) • Until June the issues were thought to be mainly contractual and ‘bad organization’ within Air Liquide • End of June the real technical problems were discovered, and a Task Force was set up to plan the next actions • Today the plan is to repair the QRL lines already here by CERN (with components from AL) and have AL produce and install new lines (restart installation in November) • In the meantime AL was stopped, a meeting/review this week with them should re-launch work • A full assessment will only be possible at the end of the year • Every effort is made, and it looks today still possible, that the closure of the machine in April 2007, and beams in Summer 2007, will be maintained • Take this as a positive message to give to the community, even though no guarantee can be given (‘positive message within limits’) • Lyn Evans gave details of the history and problems for the QRLs (see next slides) • There was not much discussion at this meeting • ATLAS stated the very major importance for beams in 2007, giving some of the obvious reasons • (commission all aspects, impact of first exciting physics), and acknowledged efforts made by the • DG to reach this goal L.Mandelli - CSN1 - Roma

  3. Programma Atlas 2005 Il successo nella prova di BT-1 e BT-2 da’ confidenza che: Giugno 2005: BT-8 nel pit Agosto-Settembre 2005: Calorimetri B all’ interaction point: Inizio commissioning LAr-B; Tiles; Mu-B etc Novembre : Chiusura anello criogenico BT. Prova BT In questa prospettiva sono state preparate le richieste finanziarie 2005 ( CtC, M&O ) NB. Nell’ attesa del BT tutte le operazioni anticipabili sono anticipate servizi sui rivelatori, impianti ( aria, acqua, liquidi criogenici,sicurezza, power ), cablatura, elettronica, DAQ etc. Nb. Naturalmente in parallelo continua la costruzione e l’integrazione di rivelatori non terminati come ID, EMEC, EB, Mu chambers, TDAQ L.Mandelli - CSN1 - Roma

  4. Documenti RRB- Lessico Baseline: Costi riferiti al MoU CtC: Costo necessario al completamento di ATLAS (68.2MSF) Construction Cost (CC) : equivalente a CORE A-B Construction & Integration (C&I): Costi di integrazione A-B M&O: Maintenace & Operation: consumi (pit, integrazione, TB (minimale)) Deferrals: Poiche’ dei 68MSF solo 54MSF sono oggi disponibili alcuni sistemi sono stati “ staged” a dopo il 2007. Ma le Agenzie con impegni CORE dei sistemi posticipati (staged) sono supposti anticipare le cifre equivalenti a prima del 2007. INFN: 3° Layer Pixels: . 880kSF 567 kEu TDAQ: : 1.800kSf 1200 kEu Atlas propone la stesura di accordi sul come e quando. L.Mandelli - CSN1 - Roma

  5. Profilo temporale CtC e ripartizione A-B L.Mandelli - CSN1 - Roma

  6. Cash flowproblem( CERN-RRB-2004-122) 468 (MoU)+ 68 (extra) -14 (deferrals) Stima dei contributi B e A NB: la somma finale a 0 è una speranza di unitarieta’! ma..... L.Mandelli - CSN1 - Roma

  7. Major concerns for 2005 (M.N. CB 7-10-04) • Share of contributions not expected to arrive in 2005 from FAs, as requested in budget: • Belarus: 0.2 MCHF (due MS fees) • Canada: 2.0 MCHF • China: 0.3 MCHF • Greece: 1.3 MCHF • Morocco: 0.2 MCHF • Russia&JINR: 6.0 MCHF (incl. outstanding non-CF) • Sweden: 0.4 MCHF • UK: 1.3 MCHF • US: 3.2 MCHF (of which 1 MCHF in pipeline) • Other: (Israel, Taipei, Turkey, Brazil, Georgia) L.Mandelli - CSN1 - Roma

  8. Cash flow (2) • “If no solution is found within the next coming months, ATLAS will attempt to re-negotiate the planned payments for end of the years with major suppliers (extra costs !!), including CERN services. If the above measures turn out to be insufficient, new contractual committments will be delayed.....” L.Mandelli - CSN1 - Roma

  9. 2005 Construction Budgets : Baseline + CC-A(2004-122 Table 6 Commitments kSf) I 160 kSf sono come da piano: 150 (ex m.s.) + 10 (cash): Table 8 I contributi CORE dei sottosotemi sono dichiarati dai gruppi. Dovrebbro corrisponde alle richieste INFN....Check!! ma... L.Mandelli - CSN1 - Roma

  10. Stato dei Common Projects e CC-ACERN-RRB 2004-116 A1 INFN Total 19.800 kSF del MoU ok Soddisfatto. Ma extra costi Zanon......... 821 kSF di CC-A (quota CC-A sui 4MSF aggiuntivi) 510 kSF pagati (02-04) 160 kSF contributo 05 ( anticipato 04) 151 kSF contributo 06 L.Mandelli - CSN1 - Roma

  11. C&I A-B & CC B2005 CERN-RRB-2004-122-Part2 C&I-A (Table 10) C&I A riguardano i CP e sono dominati da: operazioni di assemblaggio del magnete (B180) la criogenia esterna al punto1 e i compiti integrazione sotto responsabilita’ del TC. Bilancio 4,100 kFs (INFN : 205 kFs) C&I-B(Table 10) Riguardano tutte le operazioni di integrazione dei singoli sottosistemi. prima della istallazione in caverna: Es. LAr EC’s, assemblaggio ID in SR1 etc. Bilancio 4,790 kFs ( INFN: 190 kFs ) CC-B (Table 12) Completion Cost dei sottosistemicome da programma Bilancio 4,815 kSf (INFN: 267 kFs) L.Mandelli - CSN1 - Roma

  12. CtC- A &B Secondo il piano temporale gia’ approvato per complessivi 4.0 MFs L.Mandelli - CSN1 - Roma

  13. M&O 2005 ( CERN RRB-2004-123) • Base: Memorandum M&O (1/05/2002-31/12/2011) • -A si riferiscono ai CP : Magneti e criogenia, TDAQ, TC • Non discusso in CB ma nello “ scrutiny group”. • Richiesta 2005: 4,848 kSf • La divisione si base sugli autori “PHD” : • 2005 : 150/1328 = 11.3% • 2004 : 144/1301 = 11.0% • -B si riferiscono ai sottositemi • discussi negli IB. RRB “ prende visione” • Richiesta 2005: 1,970 kSf • -C Covered by Cern as host lab L.Mandelli - CSN1 - Roma

  14. M&O evoluzione L.Mandelli - CSN1 - Roma

  15. M&O dettaglio (table 2) (*) Il totale della tabella RRB ( 4851) comprende il costo del power per i non member states L.Mandelli - CSN1 - Roma

  16. Seguono slides spares L.Mandelli - CSN1 - Roma

  17. M&O Cash Flow 2002-2003 L.Mandelli - CSN1 - Roma

  18. M&O B Muons • Commenti: • Nel 2004 essenzialmente spese di test beams. Spesi 305kSf • Nel 2005 mantenimento test beam e prime spese di gas nel pit L.Mandelli - CSN1 - Roma

  19. C&I B Muons payments • Commenti • Nel 2004 spese per preparazione delle aree per il commissioning dei rivelatori e consumo di gas .Spesi 230kSf • Nel 2005 spese di gas e di consumo per test rivelatori L.Mandelli - CSN1 - Roma

  20. C-C B Muons L.Mandelli - CSN1 - Roma

  21. C2C + M&O-B Pixels (Assisi) • M&O (89 kCHF = 59 k€) • C&I (40 kCHF = 26.7 k€) • C-C (80 (Pixel) + 5 (IdGen) kCHF =53.3 +3.3 k€) • DST = 50k€ L.Mandelli - CSN1 - Roma

  22. M&O-B Pixels 2 • Ci sono le seguenti modifiche dei M&O (in kCHF) • Assisi RRB • INFN INFN • Pixel 128 (41 ) 140 (45) 32,2% • IDGEN 765 (48) 760 (48) 6,3% • Quindi servono 4kCHF in piu’ (2.7k€) • Le percentuali di sharing derivano dalla % CORE L.Mandelli - CSN1 - Roma

  23. Dettaglio richieste 2005 MOFB Pixel • System Test 75kCHF • Standard electronics 11kCHF • RO Modules 25kCHF • Controls, (DCS, DSS) 13kCHF • store budget 15kCHF • Totale 140kCHF L.Mandelli - CSN1 - Roma

  24. Dettaglio richieste 2005 MOFB IDGen • Operazioni comuni SR e pit 240kCHF • Cooling system e liquidi 55kCHF • Gas ambiente (N2 e Co2) 110kCHF • --------------- • Materiali 405kCHF+ • Personale 355kCHF= • Totale 760kCHF L.Mandelli - CSN1 - Roma

  25. LAr MOF 205 Consumi nel pit Cryo system (LAr, Dewar TB, small parts) 70 Cooling (PS,FE crates) 20 Mechanics( workshops, welders) 10 Electronics ( EMS for LAr; equipments,licenses, pool (TB)) 90 DCS (calo) 10 Area (scaffolding,insurance and movements small cranes, lifts..) 50 Stores (mechanics,electronics) 45 Hired Manpower (Part time:1tech; 2 Engineers) 150 Institutes Manpower(1 tech; 1 Engineer) 125 Total 570 INFN (4.79% ) 27.3 Situazione 2004: 84/150 paid. Actual balance –80kSF L.Mandelli - CSN1 - Roma

  26. C&I LAr Integrazione EC’ B180 Situazione 04 161/353 Balance: -37kSf L.Mandelli - CSN1 - Roma

  27. CC-B LAr Situazione 2004: 253/607 Balance: -442 L.Mandelli - CSN1 - Roma

  28. Tiles M&O-B • Tiles M&O 2005 : • Manutenzione sistema sorgente calibrazione • Manutenzione Laser • Pool ed elettronica (“DAQ”, TB) (*) • Man Power (1 technician) • Total 95 • INFN (7.6% ) 7.22 • (*)Pensano di mantenere il TB per studiare le variazioni nel tempo di un modulo costruito ad hoc. DAQ è un crate VME di lettura con alcuni moduli. L.Mandelli - CSN1 - Roma

  29. MOF-A profiles L.Mandelli - CSN1 - Roma

  30. MOF-A Magnet MAGNET Operation Consumable (1)Vacuum system 40 50 (2)Magnet control 210 59 (3)Magnet Power Supply 8 10 (5)Cooling system & fluid 15 20 (5)External Cryo 700 320 (6)B180 Operations 70 100 (7)B180 External Cryo 170 25 Total 1213 584 (1) 0.3 Eng/y ;(2) outsource ATC-GE-MA-005;(5) Operators; LHe etc. L.Mandelli - CSN1 - Roma

  31. MOF-A TDAQ TDAQ MP Cons ( 2 test beds + 10% DAQ) 1)Power Supply (crates VME LV1) 30 2)Detectors related (commissioning) 125 3)System Manager (2FTE) 260 4) LA, PC’s (Computing) 15 4)Lycences 50 5)Common electr; Pool 105 Totale 260 325 (2) (5%): ROS’s,Switches, Robin cards (3) 1FTE /400 processori; (4) 15% Capital L.Mandelli - CSN1 - Roma

  32. MOF-A TC 1 MP Cons 1)Gas plant 50 50 2)Gas (ID-mu) 150 3)Cooling 110 50 4)MovementsB180-pit 100 20 5)Detector Safety 30 6)UPS 50 7)Secretary 140 75 8)Communications 15 9)DCS,SCADA,PC’s 135 10Assembly area,clean rooms 50 11) Special cleaning 10 (1-2) TC pays when from plant;(3) 1FT/y; (4-5) C: 2% Investment;(7) 2FT/y (9) High level DCS; L.Mandelli - CSN1 - Roma

  33. MOF-A TC2 12)Cooling,Ventilation 146 146 13)Power system 25 14)Heavy transports 60 15)Cranes 80 60 16)Cars 30 17)Survey 170 18)Storage mu 100 19) Common Desks 30 20)Academic Subs. 100 21)Outreach 125 Total 956 1151 (14) in pit;(15) 1 op 80kSF/y; 1.5% value; (18) scaffolding L.Mandelli - CSN1 - Roma

  34. Staged components for the initial physics run staged staged in part staged staged ATLAS staged detector Staged/deferred components: -- One pixel layer -- TRT outer end-caps -- Gap scintillator -- EEL/EES MDT and half CSC layers -- Part of forward shielding -- Part of Lar ROD -- Large part HLT/DAQ CPUs staged Guiding physics principles: -- all sub-detectors needed already in 1st year -- physics potential decreases fast with decreasing h coverage (e.g. H   significance decreases linearly) -- full radial redundancy in tracking less crucial at ~ 1033  technical (e.g. installation) and schedule constraints L.Mandelli - CSN1 - Roma

  35. T Baseline+ CC-A L.Mandelli - CSN1 - Roma

  36. T Common Project 05 INFN 160 kSf L.Mandelli - CSN1 - Roma

  37. T C&I A-B (items) L.Mandelli - CSN1 - Roma

  38. T C&I A-B 05 (table) INFN A :205 kSf B :190 kSf Total A : 4,100kSf B :4,790kSf L.Mandelli - CSN1 - Roma

  39. T CC-B Payments L.Mandelli - CSN1 - Roma

  40. T CC-B 05 Table INFN : 267kSf Total : 4,815kSf L.Mandelli - CSN1 - Roma

  41. T Piano finanziario per il completamento di ATLAS L.Mandelli - CSN1 - Roma

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