MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Investieren im Deutschen Mittelstand

1. MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3Investieren im Deutschen Mittelstand Alle Rechte vorbehalten

2. Deutscher Mittelstand - wahre Größe Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland erwirtschaften im Jahr 1.932.000.000.000 € dies entspricht ... 12.966Airbus A380 175 mal dem Umsatz der gesamtendeutschenSolarindustrie 37.882Panamax Schiffen Alle Rechte vorbehalten

3. Deutscher Mittelstand - wahre Größe Die gesamte deutsche Automobilindustrie beschäftigt 755.000 Menschen Kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland beschäftigen 21.150.000 Menschen Alle Rechte vorbehalten

4. MIDAS - Investitionen schaffen Arbeitsplätze & Rendite MIDAS Investition in Wachstum Abfallzerkleinerungstechnik - NRW MIDAS Investition in Innovation Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen MIDAS Investition in Unternehmens-Nachfolge Softwareschulung für öffentliche Auftraggeber - NRW Alle Rechte vorbehalten

5. MIDAS - Rendite aus Innovation Rauchgasentschwefelung für Seeschiffe - Niedersachsen • 15% p.a. Gesamtverzinsung für mezzanine Mittel- 1,0 Mio. € • Laufzeit 5 Jahre • 10% dividendenberechtigte offene Beteiligung - 0,5 Mio. € • 750 T€ aus 1,5 Mio. € für den MIDASMittelstandsfonds Nr. 3 • Garantie des Landes Niedersachsen 875 T€ Seeschiffe emittieren 260x so viele Rauchgase wie der weltweite PKW-Bestand. Ab2010 ist dies in vielen Seegebieten nicht mehr erlaubt. MIDAS investiert in den Techno- logieführer: 100% der Schwefelanteile und weiterer Schadstoffe werden herausgefiltert. Alle Rechte vorbehalten

6. MIDAS - Rendite aus Wachstum Abfallzerkleinerung und -behandlungsmaschinen • etabliertes Management • geringer Wettbewerb und starkes Know-how des Unternehmens • Investitionsvolumen 1,5 Mio. €, davon 750 T€ im MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 • erworben wurde eine 40%ige offene Beteiligung • Garantiehöhe 500 T€ Land NRW Das Unternehmen ist spezialisiert auf alle Arten der Abfallzerkleinerung und -nach-behandlung. In der Vergangenheit wurden hohe zweistellige Wachstumsraten erzielt.Mit der Eigenkapitalstärkung von MIDAS soll der Wachstumskurs fortgesetzt werden. Alle Rechte vorbehalten

7. MIDAS - Rendite aus Wachstum IGEL - Wachstum mit individuellen Gesundheitsleistungen • starkes Unternehmen mit eigenen innovativen Produkten; sehr gute Marktchancen und Verbindungen zu Therapeuten • Investitionsvolumen 0,8 Mio. € mezzanine Mittel; davon 400 T€ im MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 • Gesamtverzinsung 13,1% • Garantiehöhe 200 T€ Land NRW Das Unternehmen ist in der Pharma-Industrie beheimatet. Hauptsächlich werden die so genannten IGEL-Leistungen angesprochen; das Unternehmen konfektioniert Heilmittel und Medizin-Produkte zur Kostenoptimierung und verkürzt den Weg von Pharmaunternehmen zu den Therapeuten. Alle Rechte vorbehalten

8. MIDAS - Rendite aus Unternehmensnachfolge weitere voraussichtliche Investitionen:IT-Schulungsanbieter • stabiles Geschäftsmodell • Investitionsvolumen 1,5 Mio. € • davon mezzanine 1,0 Mio. € • 12% Gesamtverzinsung p.a. • 49,9%ige offene Beteiligung • Verhandlungsstand: Due Diligence positiv beendet, angestrebt ist eine Beteiligung in Höhe von 750 T€ für den MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Der Anbieter profitiert von langfristigen Verträgen mit dem Hauptauftraggeber (5 Jahre).Die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor stellt ein langfristig stabiles Geschäfts- Modell sicher – auch in Krisenzeiten. Alle Rechte vorbehalten

9. MIDAS - Rendite aus Wachstum weitere voraussichtliche Investitionen: Verarbeitung von Plexiglas • Starkes Unternehmen mit hoher Kundenbindung • sehr gute Markterweiterungs-Chancen • Investitionsvolumen 1,5 Mio. € mezzanine Mittel,davon 750 T€ für den MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 • Verhandlungsstand: Garantieantrag ist gestellt • vereinbarte Gesamtverzinsung: 17,0% p.a. Das Unternehmen blickt auf 60 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und hat sich vom Handel auf Herstellung und Vertrieb von thermoplastischen Kunststoffen spezialisiert. Mit der manufakturähnlichen Produktion werden Marktnischen bedient, die das Unternehmen selbst in konjunkturellen Flautezeiten expandieren lassen. Alle Rechte vorbehalten

10. MIDAS Rendite - Rechenbeispiel Das Rezept für Rendite Die Annahme: Beteiligung am Innovationsunternehmen (Rauchgasentschwefelung) • Investitionen 1.000.000 € stille & 500.000 € offene Beteiligung • Offene Beteiligung kann (Call - / Putoption) nach Rückzahlung der stillen Beteiligung zum 6-fachen EBIT 1) zurückgekauft werden - mindestens aber 3 Mio. € • Zinserträge Jahre 1 - 5 (10% p.a.) • gewinnabhängige Verzinsungen (5% p.a.) • Dividenden (Jahr 4 & 5) • Verkauf offene Beteiligung an Altgesellschafter Gesamter Ertrag 1) Annahmen EBIT (Unternehmensergebnis vor Finanzergebnis) im Jahr 5: 4 Mio. €; 10% offene Beteiligung (insofern Mindesterlös für offene Beteiligung); ausschüttungsfähiges Ergebnis nach Steuern 1 Mio. € in den Jahren 4 und 5. Die Annahmen sind getroffen, um das Renditepotenzial erklären zu können. Die tatsächlichen Zahlen werden davon abweichen, unter Umständen sogar deutlich abweichen. Sie sind nicht als Prognose zu verstehen. • 500.000 € • 250.000 € • 200.000 € • 3.000.000 € • 3.950.000 € 263% in 5 Jahren Alle Rechte vorbehalten

11. MIDAS Sicherheit - Die Attraktivität der Garantien Garantien im Falle eines Falles Die Annahme: Insolvenz eines Portfoliounternehmens 4 Jahre nach Investition • Investitionen: 1.000.000 € stille Beteiligung • Zinserträge Jahre 1 - 4: 10% feste Verzinsung, gewinnabhängige Verzinsungen wurde (5%) wurde nur einmal gezahlt • Garantie: 60% auf Ausfall der investierten Beträge + 60% der vertraglich vereinbarten Zinserträge aus der stillen Beteiligung - soweit nicht gezahlt • Garantierter Betrag 600.000 € aus stiller Beteiligung • Erhaltene Zinserträge 400.000 € (4 Jahre x 10%) • gewinnabhängiger Zins50.000 € (einmalig) gesamter Rückfluss 1.050.000 € ./. Investitionen 1.000.000 € Überschuss 50.000 € Alle Rechte vorbehalten

12. Das MIDAS - Netzwerk für mehr Investitionen: Banken, SparkassenFinanzberater & Unternehmensberater… VI. Garantie-bewilligung V. Garantieantrag III. Vorvertrag IV. MIDAS Prüfung II. Vorprüfung Finanzen & Wirtschaftlichkeit I. Anfrage Die wichtigsten Parameter der geplanten Investition werden schriftlich vereinbart Markt & Kunden Vorgespräch mit dem Unternehmer und dessen Berater in Köln MIDAS prüft das Investitionsvor-haben anhand der vorgelegten Unterlagen Nach erfolgreicher Prüfung stellt MIDAS den Antrag auf Erteilung einer Beteiligungsgarantie Steuern & Recht MIDAS Sicherheit - Prüf- & Garantieprozess Sicherheit durch akribische Prüfung - MIDAS Alle Rechte vorbehalten

13. Rendite p.a. 8% 7% 6% 5% 4% • 8% 9% 10% 11% • Effizienzlinie Volatilität p.a. • Optimierte Struktur III. MIDAS Sicherheit - Risikodiversifizierung MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 Im Fonds sind 20 Investitionen in etablierte deutsche Mittelstandsunternehmen angestrebt. Die Diversifizierung und die Beimischung von börsenunabhängigen Beteiligungen sorgt für eine Optimierung Ihres Portfoliorisikos. Alle Rechte vorbehalten

14. MIDAS in der Presse I Quelle: Handelsblatt Alle Rechte vorbehalten

15. MIDAS in der Presse II Alle Rechte vorbehalten

16. MIDAS - Werte • Wir sind an einer nachhaltigen Entwicklung unserer Portfoliounternehmen interessiert. Wir produzieren reale Werte • MIDAS investiert nur in etablierte Unternehmen • mindestens 5 Jahre alt • in den letzten 3 Jahren positive Jahresüberschüsse • testierte Jahresabschlüsse • Alle Investitionen erbringen wir aus dem Eigenkapital unserer Anleger. Wir hebeln keine Risiken mit Kreditaufnahmen - Für Ihre Sicherheit • Unsere Investitionen prüfen wir unter ethischen Aspekten - Für eine gute Zukunft Alle Rechte vorbehalten

17. MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - die Fakten • Börsenunabhängige Sachwert-Investition • Investitionsvolumen: bis 20 Millionen € Eigenkapital • Investition nur mit einer öffentlichen Beteiligungsgarantie • Flexibilität: keine feste Laufzeit. Nach Mindestlaufzeit von 5 Jahren jährliche Wahl zwischen Thesaurierung, Gewinn bzw Teilentnahmen oder Beendigung • Steuerliche Situation: Vermögensverwaltende KG - Gewinne unterliegen der Abgeltungssteuer • laufende Kosten: 2,5 % p.a. • Leistungsanreiz: Das Management wird mit 20% vom Ertrag > 8% am Erfolg beteiligt, wenn der Erfolg für die Anleger 8% p.a. übersteigt (kumulierte Betrachtung) Alle Rechte vorbehalten

18. Aufbauphase 5 Jahre MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - gut angelegt Ablaufphase Frei von Jahr zu Jahr wählbar • Gewinnentnahmen • Kapitalentnahmen • Beendigung der Beteiligung Ihre Investition Ab 10.000 € Alle Rechte vorbehalten

19. Aufbau-phase 5 Jahre Sparphaseab 50 € pro Monat MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 3 - Sparen mit Rendite Ablaufphase Frei von Jahr zu Jahr wählbar • Gewinnentnahmen • Kapitalentnahmen • Beendigung der Beteiligung Ihre Erst-Investition ab 1.800 € Alle Rechte vorbehalten

20. MIDAS Mittelstandsfonds im Test • Check-Analyse: Das renommierte Ratingunternehmen „Check-Analysen“ hat unsere Fonds mit der Note 1,35 versehen; die Renditemöglichkeiten wurden mit der Note 2 bewertet. • Werteanalysen Philip Nerb schreibt über MIDAS Mittelstandsfonds: „Summa summarum halte ich das Angebot "Mittelstandsfonds • Nr. 4" des Initiators MIDAS für gut ... Das Marktumfeld ist hochattraktiv. Der Initiator ist nachweislich im Zielmarkt etabliert. Diese Expertise sowie die Absicherung durch Landesbürgschaften sorgen für eine hohe Gesamtanlagesicherheit.“ Alle Rechte vorbehalten

21. mittelstandsfonds.deGut für Deutschland Alle Rechte vorbehalten

22. überreicht von: Alle Rechte vorbehalten