Проект Каменск-Уральский

1. Проект Каменск-Уральский Этап 1 Разработка концепции «Муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2010-2015 гг»

2. Цели и задачи Цели • Разработка муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности г.о. Каменск-Уральский на период 2010-2015 гг, включающая • перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (с указанием их числовых значений); • перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сроки их реализации; • перечень источников финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включая бюджетные и внебюджетные. Задачи • Определение основных направлений энергосбережения по отраслям экономики города; • Оценка потенциала энергосбережения в различных секторах экономики города; • Определение обоснованных объемов экономии энергоресурсов о основных сферах городского хозяйства; • Разработка предложений по организации работ в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности в городе, системе управления процессом; • Разработка механизмов финансирования энергосберегающих проектов, в том числе с привлечением различных внебюджетных средств; 2

3. Целеполагание по энергоэффективности • Цель муниципальных программ повышения энергоэффективности и энергосбережению - обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости экономики не менее, чем на 40 % по отношению к уровню 2007 года, в частности за счет • наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей; • сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году – в 1,5 раза ; • снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3 раза, а к 2020 году в 1,7 раза по отношению к уровню 2007 года . • интенсивность обновления основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики • изменение структуры экономики с увеличением доли наукоемких видов экономической деятельности.

4. Этапы работы 16.02.2010 16.03.10 29.07.10 Этап 1 Этап 2 • Разработка концепции муниципальной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности • Сбор и обработка исходной информации по всей цепи генерации, распределения, потребления ресурсов; • Проведение расчетов, формирование ключевых параметров концепции; • Разработка концепции Муниципальной программы энергосбережения; • Защита проекта концепции у Заказчика • Разработка Муниципальной программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на период 2010-2015 гг • Анализ институциональной среды; • Анализ состояния, фактических режимов работы систем ресурсосбережения; • Анализ текущего состояния и режимов потребления энергоресурсов различными группами потребителей; • Формирование топливно-энергетического баланса, выявление резервов энергосбережения; • Выявление приоритетных направлений; • Анализ экономической эффективности программных мероприятий; • Формирование организационно-правовых основ мониторинга и управления программой.

5. Результаты разработки Концепции • По результатам разработки Концепции определены: • Потенциал энергосбережения г.о. Каменск-Уральский • Целевые показатели Программы энергоэффективноси г.о. Каменск-Уральский • Направления мероприятий по повышению энергоэффективноси г.о. Каменск-Уральский • Объем и источники финансирования Программы энергоэффективноси г.о. Каменск-Уральский

6. Расчет потенциала по энергосбережению в г.Каменск-Уральский • Потенциал экономии за снижения счет потерь в сетях и оптимизации температурного графика теплоснабжения составил 212 млн. рублей (в ценах 2010г.) или 17,2 % от общей стоимости затрат на теплоснабжение • Перерасход тепловой энергии за счет несоблюдения температурного графика 2009 год составляет 1130,0 тыс. Гкал * 15% *641,06 руб/Гкал =128,2 млн. руб. • Перерасход тепловой энергии за счет утечек в сетях за 2009 год составляет в денежном выражении 83,8млн. руб. • Потенциал экономии за счет снижения потерь в сетях водоснабжения и канализации составляет 100 млн. руб. (ХВС) + 60 млн. руб. (водоотведение) = 160 млн. руб. в год. • Потенциал снижения потребления электроэнергии бюджетными организациями и населением составляет 10,5 млн. руб. в год • Потенциал снижения потребления природного газа составляет 25 000 тут, экономия в денежном выражении учтена в потенциале экономии тепловой энергии Общий потенциал энергосбережения г.о. Каменск-Уральский оценивается в 520 млн. руб. в год

7. Целевые показатели эффективности для Муниципального образования Достижение указанных показателей позволит снизить нагрузку за оплату ТЭР на бюджет, повысить платежеспособность населения, высвободить ТЭР для развития города

8. Основные направления мероприятий по повышению энергоэффективности • Мероприятия Программы будут направлены на повышение энергоэффективности в следующих секторах экономики Города: • Бюджетная сфера • 1.1. Образование • 1.2. Здравоохранение • 1.3. Культура • 1.4. Административные органы • 2. Жилищно-коммунальное хозяйство • 3. Промышленное производство • 4. Транспорт • 5. Энергетическое хозяйство

9. Основные направления мероприятий по повышению энергоэффективности Мероприятия Программы будут направлены на: Обеспечение приборной базы для учета электрической энергии, холодной и горячей воды объектов жилого фонда и социальной сферы до 100% и оплата населением фактически потребленных услуг. Обеспечение приборной базы для учета и регулирования тепловой энергии объектов жилого фонда и социальной сферы до 90% и оплата населением фактически потребленных услуг. Снижение удельного потребления тепловой энергии по Каменск-Уральскому на 20 %(до 0,0172 Гкал/кв. м для жилого фонда), в том числе по бюджетным организациям на 25%. Доведение потерь в сетях теплоснабжения до расчетных значений. Доведение потерь в сетях водоснабжения с 30% до 15%. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, горячей и холодной воды бюджетными организациями до расчетных величин со снижением фактического потребления на 20 %. Снижение удельных показателей ТЭР при выработке и транспортировке тепловой энергии и в системах водоснабжения и водоотведения. Снижение удельного расхода на 10-15 % потребления ТЭР (в т.ч.моторного топлива) в общественном транспорте (электро-и автотранспорт)

10. Объем и источники финансирования Программы Стоимость реализации Программы оценивается в 1 730 млн. руб. Источники финансирования Программы: Федеральный бюджет (Федеральные и Областные целевые Программы) – 800 млн. руб. Инвестиционный фонд (софинансирование инвестиционных проектов при готовности частного инвестора профинансировать не менее 50%) - 500 млн. руб. Бюджетные кредиты – 200 млн. руб. Инвестиционная составляющая в тарифе – 100 млн. руб. Муниципальный бюджет (платежи за аренду инженерных сетей и снижение ставки земельного налога с 1,5% до 0,8%) – 100 млн. руб. Областная программа поддержки малого и среднего предпринимательства (субсидирование % ставки, залоговое обеспечение, венчурное финансирование) – 30 млн. руб. Кроме того, в составе Программы будет определена возможность и объемы финансирования Проектов по механизму ЭСКО

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

12. Оценка энергетики города (данные 2009г.) 7. Газоснабжение ЗАО «Газэкс» 928 104 тыс. м3

13. Итоги программы энергосбережения 2007 – 2009 г.г. Снижение потерь в сетях водоснабжения на 9 % за 3 года за счет выполнения программы модернизации системы водоснабжения, или в денежном выражении - на 10,9млн. рублей. 2. Снижение в 2009 году потребления электрической энергии бюджетными организациями на 7,8 %( 4 млн. рублей) по сравнению с 2008 годом (2008 год - 28,1 млн.квтч, 2009 год - 25,92 млн.квтч), в том числе организации местного бюджета снизили потребление на 8,4 %(с 14,5 млн.квтч в 2008 году до 13,28 млн.квтч в 2009 году) или в денежном выражении около 2,0 млн.рублей. 3. Снижение потребления тепловой энергии за 2007-2009 году в целом по городу составило 7,2 % или 82,1 млн. рублей. В г.о. Каменск-Уральский накоплен богатый опыт реализации программ энергосбережения, и готов к реализации масштабной программы энергосбережения 13

14. Баланс производства – потребления тепловой энергии

15. Нормативы потребления ЖКУ по благоустроенному жил. фонду - Каменск-Уральский

16. Потребление тепловой энергии • Доля поставщиков тепловой энергии в общем отпуске для ОАО «ККК» (данные 2009 года): • ОАО «ТГК-9» - 41.6 % • ТЭЦ ОАО «СинТЗ» - 34,7 % • ООО «СТК» - 23,7 % ( в том числе от ОАО «ТГК-9» - 15,4 %) 16

17. Несоблюдение температурных графиков теплоснабжения Фактическая температура теплоносителя Величина перегрева Нормативная температура теплоносителя Перерасход тепловой энергии за 2009 год составляет 15%или 1130,0 тыс. Гкал * 15% *641,06 руб/Гкал =128,2 млн. руб. Источник: (данные потребителей) 17

18. Термограмма здания школы в г. Каменск-Уральский (по данным ГБУ «ИНЭС») • Снижение потерь у потребителей требует применения современных энергосберегающих технологий при ремонте и внедрения стандартов при эксплуатации зданий 18

19. Централизованная система водоснабжения города Водозабор поселка Селикатный Проектная мощность-0,14 млн. м3/год Подано – 0,10 м3/год Нижне-Сысертский водозабор Проектная мощность – 28 млн. м3/год Удаленность – 56км. Подано – 14,54 м3/год Северо-Мазулинский водозабор Проектная мощность - 9,7 млн. м3/год Удаленность – 3км. Подано – 6,10 м3/год Всего подано 20,74 млн. м3/год Город Всего реализовано 13,49 млн. м3/год Квартальные сети протяженностью 348 км ОАО Водоканал Население 8,8 млн. м3 в год Социальная сфера 0,53 млн. м3 в год Прочие 4,16 млн. м3 в год Требует уточнения уровень фактических потерь

20. Централизованная система водоотведения Очистные сооружения канализации Проектная мощность – 44,9 млн.м3/год Текущая мощность– 32,9 млн.м3/год Пропущено –23,50млн. м3/год Город Реализовано –21,95млн. м3/год Квартальные сети протяженностью 247км ОАО Водоканал Население 15,43 млн. м3 в год Социальная сфера 0,71 млн. м3 в год Прочие 5,81 млн. м3 в год Требуется балансовая оценка водоотведения с учетом объемов ГВС и ХВС

21. Удельные расходы ХВС, ГВС и э/э в бюджетных организациях Школы • Анализ удельных расходов показывает высокую дисперсию, которая не описываются закономерностью (должна быть экспоненциальная зависимость) что говорит об отсутствии системного управления потребления ресурсов

22. Удельные расходы ГВС,ХВС и э/э в бюджетных организациях Детские сады Анализ удельных расходов показывает высокую дисперсию, которая не описываются закономерностью (должна быть экспоненциальная зависимость) что говорит об отсутствии системного управления потребления ресурсов 22

23. Потребление э/э города Каменск-Уральский (население, бюджетные организации) *в том числе местный бюджет в 2008 году-14506,14 тыс. кВтч, в 2009 году-13281 тыс. кВтч • Рост объемов в 2008 году связан с тем, что до 10.08.2007 г. поставку электроэнергии осуществляло ООО "КЭСК-Мультиэнергетика". • Потенциал снижения потребления электроэнергии: • Население – 5 % до 2015г обусловлено заменой ламп освещения в местах общего пользования и применением энергосберегающего оборудования в квартирах, что составляет 41 млн. руб. в ценах 2010г или 8 млн. руб. в год • Бюджетные организации – 15% в соответствии с требованием ФЗ 261 – 12 млн. руб. в ценах 2010г или 2,5 млн. руб. в год по данным ОАО «Свердловэнергосбыт» 23

24. Потребление природного газа города Каменск-Уральский Потенциал снижения потребления природного газа определяется снижением удельных показателей теплоисточников (в основном за счет оптимизации их работы путем повышения эффективности работы системы теплоснабжения города) в размере 25 000 тут