06/07 Ikasturtea

1. 06/07 Ikasturtea Errentagarritasun irizpideak eta plana adostea

2. 1. Helburu nagusia 2006-2007ko Gestio Planeko 3. helburu orokorra: Plan Ekonomiko Finantzarioa 2013 3.2. Errentagarritasun irizpideak eta plana adostea

3. EKINTZA PLANA • Plangintza zuzendaritzan azaltzea 06ko iraila • Lehen analisiko emaitzak jardueraka zuzendaritzan aurkeztea 06ko abendua • Zuzendari bakoitzak bere jarduerako datuak aztertzea 07ko urtarrila • Aktibitate + Egituran+ Zerbitzuetan neurrien zirriborroa 07ko martxoa • Neurri konkretuek orduetan duten eragina zehaztea 07ko martxoa • Pertsonetan konkretatzea 07ko apirila • Errentagarritasunari begirako neurriak onartzea (pertsonak+gastuak) 07ko maiatza • 07-08 ikasturtea eta hurrengo urteetarako ekintza plana zehaztea 07ko maiatza

4. ARGIBIDE BATZUK TXOSTENARI BURUZ… • AURREIKUSPENA DA: • Txosten honetan aurreikusten dena, gaurko errealitateari erantzunez, gaurkoaren proiekzio posiblea da. • 2007ko martxoko datuekin egindako analitika da, ikasturte erdiko aurreikuspenekin. • EZ ARAUTUAren kasuan, ikasturte hasierako aurreikuspena da. Hain aldakorra de aktibitate honek izango du azken emaitzan aldaketa handiena. • Ez dira datu zehatzak, aurreikuspenak dira baina lanean hasteko dokumentu lez balio dezake.

5. ARGIBIDE BATZUK TXOSTENARI BURUZ… • ANALITIKAKO GASTUEN BANAKETA: • 1.- GASTU ZUZENAK • Pertsonal kostea (inpartizio/proiektuak, tutoretzak, idazkaritza) • Beste gastu zuzenak • 2.- ARLOETAKO GASTUAK • Arloburuen dedikazioa + arloan gelditzen diren gastuak • Geletako gastuak (ura, argia, amortizazioa…) • 3.-ESTRUKTURAKO GASTUAK • Zuzendaritza, administrazioa, harrera, garapen informatikoa, mantenua, liburutegia, FCT, kalitatea, antolamendua, prebentzio laborala…Pertsonal kostuak + beste gastuak.

6. EMAITZA ANALITIKOAREN AURREIKUSPENA 06-07 JARDUEREN EMAITZEN AURREIKUSPENA Aktibitateen emaitza analitikoa: -27.199 € Beste sarrera eta gastu batzuk: +43.490 € 06-07 AURREIKUSITAKO EMAITZA: +16.291 €

7. DIRU LAGUNTZEN AURREIKUSPENA DIRU LAGUNTZEN AURREIKUSPENA FSE: 07-08rako diru eskaera onartu digute. Kopurua zehazteke. Badirudi 2007 eta 2008rako aurreko urteetako besteko laguntza izan genezakeela. Zehazteke. FEDER: 07-13rako 1,5 miloi euro onartu dituzte Esperantza 2013 proiekturako, guztia inbertsioetarako. MCC: FEPIen banaketan %10etik %12,5ra (500.000 € inguru urtean) MADRILGO AURREKONTUAK: 1,3 miloi euro onartu dituzte Esperantza 2013 proiekturako, guztia inbertsioetarako. SPRIrekin hitzarmena: Sprirekin hitzarmena lotze bidean, produktu berrien garapenerako. ARRANTZA SAILArekin hitzarmena: hitzarmena lotze bidean, elikagai arloko produktu berrien garapenerako. Diru laguntza berriak ESKAINTZA UNIBERTSITARIOA, I+G+i, BERRIKUNTZA eta ENPRESA SUSTAPENAREN bidetik doaz.

8. ERRENTAGARRITASUNAREN HELBURUA ZERGATIK ERRENTAGARRITASUNA? EPE ERTAINEKO BIZI IRAUPENA ZIURTATZEKO: Aktibitate bakoitzak bere sarrera eta gastuak ezagutu eta kudeatzea ezinbestekoa da edozein enpresaren bizi iraupenerako. Edozein erabakik eragina du zenbakietan eta hori kudeatzeko gai izan behar dugu. Helburua: 07-08 ikasturtera begira, aktibitate bakoitza bere diru sarreretara egokitzea. Aktibitate bakoitza errentagarritasunerako bidean jartzea. EPEALDI BERRI BATEN ATARIAN GAUDELAKO: 07-13 epealdian, Lea Artibai Ikastetxeak jasoko dituen diru laguntzak helburu zehatzagoetarako izango dira, eta gaur gaurkoz, gehiago lortzea espero den arren, momentuz ezin da ziurtatu. Epealdi berri honetan, egoera berrira moldatu beharra daukagu. Instituzio eta erakundeen aurrean hitzartutako helburuak bete ondoren, Lea Artibai Ikastetxearen osotasunari begiratuko dio.

9. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO NEURRIAK

10. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK ESTRUKTURA + ARLOAK + GELAK 1. BATXILERGOA 2. PRESTAKUNTZA ZIKLOAK 3. EZ ARAUTUA 4. UNIBERTSITATE IKASKETAK 5. ZERBITZU TEKNIKOAK 6. I+G+i 7. LANERATZE 8. ZERBITZUAK (GARRAIO, JANTOKI, EGOTETXE) 9.

11. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK • Zer da Estrukturako gastua?: • Zuzendaritza • Harrera • Administrazioa • Garapen informatikoa • Mantenua • Kalitatea • Antolakuntza • Pertsonala (KE, KS,..) • Prebentzio laborala • Hizkuntz normalkuntza • Gastu orokorrak • Liburutegia • Psikopedagoji gabinetea • FCT • Nazioarteko harremanak 1. ESTRUKTURA + ARLOAK + GELAK • Zer da Arloetako gastua?: • Arloburuen dedikazioa • Arloetan gelditzen den gastua • Zer da Geletako gastua?: • Ura, argia, mantenua, gelarako erabiltzen den materiala, garbitasuna… GELAK: Gastuen tipologia ikusirik, ez da aurrezpenik aurreikusten.

12. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK BATXILERGOA 2. BATXILERGOA • Astean 33 ordutik 31 ordura jeistea. • Bikoizketak + indartuak kentzea. 2.016 ordu * 64,13 €/orduko = 129.286 €ko aurrezpena 3. PRESTAKUNTZA ZIKLOAK Ikasleari begirako orduak ez dira murrizten hainbat klase ordu osoak izatea proposatzen delako. • Astean 33 ordutik 31 ordura jeistea. 1.104 ordu * 65 €/orduko = 71.760 €ko aurrezpena

13. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK BATXILERGOA 4. EZ ARAUTUA • Diru sarreretan eragiteko aukera dugun eskaintza indartzea. • Eskaeraren araberako ikastaroak • Garatzen • Beste eskaintzetan (diru laguntzetara loturikoak) gastuak egokitzea. Helburua: 07-08ra begira eta aurrerantzean galerarik ez izatea Gaurko aurreikuspenetik murrizketa: -48.718 €

14. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK INJENIERITZA 5. UNIBERTSITATE IKASKETAK • Inpartizio orduak: inpartizio orduen %10eko jeitsiera izatea. 22.607 € • Idazkaritzaren dedikazioa: %70tik %50era jeistea (masterrak barne). 6.632 € • Zuzendaritzaren dedikazioa: %72tik %40ra jeistea. 22.000 € GUZTIRA: 51.239 €ko aurrezpena MASTERRAK UNIBERTSITATE IKASKETAK • Jarduera honen emaitzak 2010-2011 proiekzioan daude. Dena dela, 07-08rako aurreikusitako emaitza 31.683 €koa da.

15. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK 6. ZERBITZU TEKNIKOAK • 07-08ra begira EMAITZA GARBIA 23.000 € inguru izatea. GUZTIRA: 23.000 €ko EMAITZA 7. I+G+i • 07-08ra begira EMAITZA GARBIA 50.000 € izatea GUZTIRA: 50.000 €ko EMAITZA

16. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK 8. LANERATZEA • Laneratze eta Ez arautuak zuzendaritza batekin funtzionatzea, sinergiak topatuz. • Batuketa honek dedikazio orduak %40ean jeistea ekarriko luke GUZTIRA: 60.173 €ko aurrezpena

17. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK 9. ZERBITZUAK: GARRAIOA • EKINTZAK • Eskualdeko Udaletxeei garraiorako elkartasun kontzeptuan diru laguntza eskatzea. • Linea batzuk Bizkaibusa erabiliz egitea. GUZTIRA: 30.000 €ko aurrezpena

18. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK 9. ZERBITZUAK: JANTOKIA • EKINTZA NAGUSIA • Enpresak erakartzea ZERBITZUAK: EGOTETXEA • EKINTZA NAGUSIA • Beste erabilera batzuk ematea: albergea, barnetegia… GUZTIRA: 14.000 €ko aurrezpena

19. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK EMPZetatik GMPZetara pasatzeko kurtsoa martxa jartzeak galera hori suposatuko lukeela aurreikusi da. LABURBILDUZ… Helburuak lortzeko beharrezko gastu igoera.

20. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK 07-08rako AURREIKUSPENAK Aktibitate bakoitzean planteatzen diren neurriak hartuz gero, 07-08rako aurreikuspena ondorengoa litzateke: ESTRUKTURA+ ARLOAK= 68.375 € gutxiago banatuko litzateke aktibitateen artean 07-08an, emaitzak hobetuz. Estruktura eta arloetan hartuko diren neurriak (198.282 + 26.033=224.315 €) daude alde batetik eta bestetik, Estrukturara inputatutuko den diru gutxiago (155.940 €). Desberdintasuna 68.375 €. Gastuak: gestio planeko ia gastu guztiak eguneratzen dira IPCarekin (Amortizazioa eta beste kontu gutxi batzuk ezezik). Sarrerak: kontzertua eta fakturazioa IPCarekin eguneratzen diren arren, beste diru laguntza batzuk ez dira IPCarekin eguneratzen. Kalkulu hau egitea zaila den arren, estimazio bat egin da. Urtean 68.787 €.

21. ERRENTAGARRITASUNARI BEGIRAKO EKINTZAK Orain arte hartutako konpromiso laboralei eusteko ahalegin guztia egingo da (Bazkide eta Behin betikoak)

22. 2010-2011 IKASTURTEKO PROIEKZIOA

23. PROIEKZIOA 2010-2011 ESTRUKTURA + ARLOAK + GELAK 1. BATXILERGOA 2. PRESTAKUNTZA ZIKLOAK 3. EZ ARAUTUA 4. UNIBERTSITATE IKASKETAK 5. ZERBITZU TEKNIKOAK 6. I+G+i 7. AZARO FUNDAZIOA 8. LANERATZE 9. ZERBITZUAK (GARRAIO, JANTOKI, EGOTETXE) 10.

24. PROIEKZIOA 2010-2011 ESTRUKTURA 1. MCCren diru laguntza 06-07an 155.939,94 € orokorrera. 07-08tik aurrera, MCCko diru laguntza zuzenean laguntzen dituen aktibitateetara joango da.

25. PROIEKZIOA 2010-2011 ARLOAK 1. 2007-2008ra begira planteaturiko murrizketa egin ondoren, ez da aurreikusten murrizketa gehiago egiteko aukeratik.

26. PROIEKZIOA 2010-2011 GELAK 1. Gastuen tipologia ikusita (ura, argia, mantenua, amortizazioa…) ez da aurreikusten murrizketarik.

27. PROIEKZIOA 2010-2011 BATXILERGOA 2. Batxilergoetan ez da aldaketarik aurreikusten EMAITZA GORDINEAN. Kontzertua da sarrera nagusia, IPC igoerarekin eguneratzen dena. Soldaten igoera eta beste gastuen IPC igoera kontutan hartuta, emaitza gordina antzekoa izatea aurreikusten da. PRESTAKUNTZA ZIKLOAK 3. • Prestakuntza Zikloetan ere ez da aldaketarik aurreikusten EMAITZA GORDINEAN. Kontzertua da sarrera nagusia, IPC igoerarekin eguneratzen dena. Soldaten igoera eta beste gastuen IPC igoera kontutan hartuta, emaitza gordina antzekoa izatea aurreikusten da. • Egon daitezkeen aldagaiak: • 3. urteko BARNE PROIEKTU kopurua. Hauen emaitzak GMPZei eragiten die zuzenean. • Sarbide frogarako ikastaroa.

28. PROIEKZIOA 2010-2011 EZ ARAUTUA 4. Etengabe aldatzen ari den aktibitatea izanik, zailtasun handiak daude aurreikuspenak egiteko, batez ere diru laguntza deialdiak etengabe aldatzen direlako. HELBURUA: EKINTZAK: Ordu kopurua: gutxienez 11.000 – 12.000 ordu ematea ikasturtero. Eskaintza: eskaintza berritua izatea Emaitza: galerarik ez izatea. Deialdiak: Ohiko deialdiekin jarraitzea ahalik eta bolumen handienean. Deialdi berriei adi egotea. Gure eskaintza: Gure esku dagoen eskaintza indartzea. Eskaeraren araberakoa eta Garatzen. EMAITZA GARBIA: 0 €

29. PROIEKZIOA 2010-2011 UNIBERTSITATE IKASKETAK 5. INJENIERITZA AURREIKUSPENA: Ikasturtero 15 ikasle berri izatea. 2010-2011 ikasturtean, 60 ikasle guztira. Ikasle hauen arabera, -78.000 € galduko luke injenieritzak. MASTERRAK AURREIKUSPENA: Urtero 10 ikasle berri izatea master bakoitzeko. Beraz, 20 ikasle urteko eta master bakoitzeko. Ikasle hauen arabera, 48.000 € irabaziko luke masterrak. UNIBERTSITATE IKASKETAK: -78.000+48000 = -30.000 €

30. PROIEKZIOA 2010-2011 ZERBITZU TEKNIKOAK 6. HELBURUA: • 07-08rako 23.884 € irabaztea EMAITZA GARBIA eta %30 gehiago fakturatzea. • Hurrengo urteetarako: gastu eta sarrerak kontutan hartuz, %5 gehiako irabaztea. • Honen arabera, 2010-11ra begira urtean 28.000 € irabaziko lirateke EMAITZA GARBIA. I+G+i 7. HELBURUA: • 07-08rako 50.000 € irabaztea EMAITZA GARBIA • 2010-2011rako 40.000 € irabaztea EMAITZA GARBIA, gastu eta sarrerak kontutan hartuz. GARAPEN TEKNOLOGIKOA: 28.000+40.000 = 68.000 €

31. PROIEKZIOA 2010-2011 AZARO FUNDAZIOA 8. HELBURUA (Lea Artibai Ikastetxearen ikuspuntutik): • Esperantza 2013 proiektuaren helburuak lortzeko Lea Artibai Ikastetxeak eta Azaro Fundazioaren artekoantolamendu egokiena gauzatzea. • 90 enpresa eta 500 lanpostu sortzea • %25 industrialak • %75 zerbitzutakoak • %30 barne promozioko sustatzaileak • %20 barne ikerketatik sortuak (PROBE) • %25 kooperatibak • 22 dibertsifikazio proiektu enpresekin ESPERANTZA 2013ko HELBURUAK: