Ulf Svensson/KLK/090126
Download
1 / 29

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2. Vårpropositionen 2009. Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr Översyn av balanskravet Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2' - ailis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript







Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 2
Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


V rpropositionen 2009
Vårpropositionen 2009

  • Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr

  • Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr

  • Översyn av balanskravet

  • Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt



Konsekvenser minskade int kter i relation till prognos i februari
Konsekvenser – minskade intäkter i relation till prognos i februari

  • 2009 -17,5 miljoner

  • 2010 -6,7 miljoner

  • 2011 -26,9 miljoner

  • 2012 -57,4 miljoner



2009 i februari

  • Budgeterat resultat -4,4

  • Prognostiserat resultat -19,4

  • SAP ?


Resultatp verkande faktorer 2010
Resultatpåverkande faktorer 2010 i februari

  • Kvar av steg 2 - ?

  • Ökat försörjningsstöd ? - 2

  • Minskat finansnetto 09 -4,1

  • Ökade avskrivningar 09 -2,5

  • Avsk/Fin.netto 10- - 5,3

  • Gummifabriken -2,7

  • Ökad hyra simhallen

  • Öronmärkt medel mm -1,7

  • UTGÅNGSLÄGE -0,4


Steg 3

STEG 3 i februari


  • Budskap med krav p i februariååterrapportering till den 15 maj:

  • genomlys all verksamhet på alla nivåer

  • samordning och samverkan

  • prioritera kärnverksamhet med nödvändiga kvalitetsnivåer

  • vänd på alla stenar

  • det finns inga ”heliga kor”


  • ta vara p i februariå delaktighet/kreativa processer/underifrånperspektiv

  • översyn av intäkter/avgifter

  • det samlade sparmålet är minst 20 miljoner exkl redan presenterade besparingar

  • finns inget exakt sparmål för respektive nämnd


Ramminskning 2010 total nettokostn steg 1 och steg 21
Ramminskning 2010/Total i februarinettokostn.Steg 1 och steg 2

Ulf Svensson/KLK/090126


Mer el nde

….mer elände i februari


Kostnadsutj mning
Kostnadsutjämning i februari

  • Kostnadsutjämning 2009 225 kr/inv

  • Prel kostnadsutjämning 2010 159 kr/inv

  • Diff 66 kr/inv = -2.170 kkr


Lss utj mning
LSS-utjämning i februari

  • LSS-utjämning 2009 968kr/inv

  • Prel LSS-utjämning 2010 743kr/inv

  • Diff 225kr/inv = -7.401 kkr

  • -7.401 - 2.170= - 9.571 kkr



ad