JORNADES SOBRE ELS MODELS DE GESTIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

1. JORNADES SOBRE ELS MODELS DE GESTIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL ORIENTACIÓALS RESULTATS EL CAS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

2. Objetiu bàsic de la Corporació Municipal als inicis dels noranta: • Reducció de l’endeutament. Aquest es situava en l’ exercici 1993 en 1.684 milions d’euros el que suposava 1.112 € de deute per habitant (185 mil pts) El pressupost de 1993 destinava el 25% de la despesa corrent a pagar interessos

4. Reducció de l’endeutament • Actuació sobre la despesa corrent. • Millora de la gestió tributària. • Reforma dels sistemes de informació: contabilitat de gestió. • Dimensió gerencial.

5. Actuació sobre la despesacorrent • Política de recursos humans. • Formació de personal • Plans de jubilacions voluntàrias • Tecnologias de la informació i millora de procediments • Contratació externa de serveis. • Reducció de la despesa financera

6. Política de recursos humans. PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT, INSTITUTS I EMPRESES MUNICIPALS

7. Contratació externa de serveis • Serveis informàtics • Reparació vehicles • Poliesportius • Atenció social • Manteniment urbà als districtes • Neteja i manteniment de les despendències municipals

8. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA FINANCERA (milions d’€uros)

9. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA FINANCERA RESPECTA A LA DESPESA I ALS INGRESSOS

10. Millora de la gestió tributària • “Congelació” dels tipus impositius des de 1992. • Creació de l’I. M. D’Hisenda. • Integració de la informació i el seus sistemes de recolçament. • Sistema integrat de recaptació(SIR). • Colaboració de l’IMH amb altres ens. • Creixement sostingut de la P.I.E.

11. Evolució dels ingressos

12. Evolució dels impostos locals versus PIE (base 100 any 1994)

13. Reforma dels sistemes de informació • Contabilitat patrimonial. • Creació SIGEF (sistema integrat de gestió econòmico-financera) • Control de gestió. • Validació i auditoria.

14. Dimensió gerencial • Separació entre el nivell polític i executiu. • Figura del gerent municipal i gerents de sector(5) i de districts (10). • Comitè executiu: òrgan col·legiat de direcció superior de l’administració executiva.

15. Objetius actuals de la Corporació Per a conseguir mantenir unes finances municipals sanejades el Programa d’Actuació municipal (PAM) 2000-2003 determina que s’haurà de: • Mantenir el nivell d’inversions i d’autofinançament mitjançant l’estalvi corrent (1.227 M€ 204 mil M pta.) • Disminuir en, com a mínim, un 10% el deute financer. • Reduïr la pressió fiscal en un 5%.

16. Manteniment del nivell d’inversions i de autofinançament mitjançant l’estalvi corrent.SITUACIÓ ACTUAL

17. Finançar una inversió 1.227 M €

18. Reducció de l’endeutament

19. Situació actual • Endeutament i interessos. L’endeutament es situa a l’ exercici 2001 en 1.152 milions d’euros el que suposa 763 € de deute per habitant (127 mil pta.) El pressupost de 2003 destina el 8% de la despesa corrent a pagar interessos

20. Disminuir un 10% el deute financer Comparatiu evolució endeutament

21. Reduïr la pressió fiscal en un 5%.

22. Evolució de la pressió fiscal

23. Aquesta optimització permet destinar més recursos a donar més serveis i de més qualitat

24. Conclusions • La situació econòmica-financera a principis dels noranta era crítica • El sanejament financer incideix en la reducció de l’endeutament i conseqüentment en la reducció de les despeses financeres, juntament amb l’optimització de les despeses i ingressos. • Aquesta optimització permet destinar més recursos a donar més serveis i de més qualitat alhora que augmentar el patrimoni de la ciutat mitjançant majors inversions