ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

1. แนวทางการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค.2554 – 30 ก.ย. 2555) ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน

2. รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น 19 หน่วยงาน • กลุ่มที่1 หน่วยงานด้านการเรียนการสอน5 หน่วยงาน ได้แก่ • A 01001 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ • A 01002 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น • A 01003 วิทยาลัยนานาชาติ • A 01004 สถาบันภาษา • A 01005 สถาบันขงจื้อ

3. รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น • กลุ่มที่ 2 หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ • กลุ่มที่ 2(1) หน่วยงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการ (สังกัดส่วนกลาง) 5 หน่วยงาน ได้แก่ • A 02101 ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • A 02102 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ • A 02103 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • A 02104 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • A 02105 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น • กลุ่มที่ 2(2) หน่วยงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (สังกัดคณะ) 6 หน่วยงาน ได้แก่ • A 02201 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ • A 02202 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ • A 02203 สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ • A 02204 ศูนย์อำนวยการโครงการและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ • A 02205 ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ • A 02206 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. รายชื่อองค์กรในกำกับของมหาวิทยาขอนแก่น • กลุ่มที่ 3 หน่วยงานบริการเฉพาะด้าน4 หน่วยงาน ได้แก่ • A 03001 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น • A 03002 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น • A 03003 อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • A 03004 สถานีวิทยุโทรทัศน์และอินเทอร์เนต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 • นโยบายทั่วไป(รหัส 550) • สนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ( รหัส 5500100) • สนับสนุนพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554 – 2558) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2553 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 (รหัส 5500200) • สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร (รหัส 5500300) • เพิ่มงบลงทุนให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณรวม (รหัส 5500400) • สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น(รหัส 5500500) • ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพประหยัดและพอเพียง (รหัส 5500600)

7. นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 • นโยบายงบประมาณแผ่นดิน (รหัส 551) • ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีของสำนักงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (รหัส 5510100) • ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่บูรณาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจของรัฐ(รหัส 5510200) • ให้ความสำคัญกับ แผนงาน / งาน / โครงการที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน(รหัส 5510300)

8. นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 • นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) • สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาระบบกายภาพ ระบบขนส่งมวลชนปรับปรุง สภาพแวดล้อม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัย และความสุขของบุคลากร (รหัส 5520100) • สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากร และสร้างกำลังคนทดแทน(รหัส 5520200) • สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ(รหัส 5520300) • สนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา(รหัส 5520400)

9. นโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 • นโยบายงบประมาณเงินรายได้ (รหัส 552) • สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิงรุกครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย(รหัส 5520500) • สนับสนุนโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบกับสังคมและภาคส่วนต่างๆ (รหัส 5520600) • สนับสนุนโครงการที่ใช้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย (รหัส 5520700) • สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมที่มีความจำเป็นสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / คณะ - หน่วยงานแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน(รหัส 5520800)

10. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555

11. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555

12. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555

13. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณองค์กรในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2555

14. สรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามปฏิทินสรุปขั้นตอนการดำเนินงานตามปฏิทิน • เดือน มิถุนายน 2554 • หน่วยงานจัดทำงบประมาณประจำปี 2555 • หน่วยงานจัดทำรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 • เดือน กรกฎาคม 2554 • กองแผนงานงาน สรุป ภาพรวมงบประมาณประจำปี 2555 ขององค์กรในกำกับ • กองแผนงาน สรุป ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 • เสนองบประมาณ และแผนรายรับรายจ่าย ต่อทีมบริหารมหาวิทยาลัย • เดือน สิงหาคม - กันยายน • กองแผนงานสรุป ภาพรวมงบประมาณ และ ภาพรวมรายงานแผนรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 เสนอ คณบดี และ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเอกสารดังกล่าวให้หน่วยงานเมื่อสภาฯ อนุมัติ • เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 • หน่วยงานดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ • หน่วยงาน รายงานผลรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2555 ภายใน 15 หลังสิ้นแต่ละไตรมาส

15. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ

16. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 1 • บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียด ของการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งในการสรุปผู้จัดทำอาจเลือกประเด็น หรือเนื้อหาเฉพาะที่สำคัญเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการให้บริการ และสิ่งที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินงาน รวมถึงประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข โดยเนื้อหาของบทสรุปผู้บริหารนี้ ควรมีความยาวไม่เกิน 2 – 3 หน้ากระดาษ A 4 และควรจัดทำเป็นลำดับหลังสุด

17. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ : เป็นการแสดงภาพของหน่วยงานในอนาคตว่ามีความต้องการให้หน่วยงานเป็นเช่นใด และในการเขียนควรมีความยาวไม่มากและเป็นข้อความที่มีความกระชับและรัดกุม พันธกิจ: เป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่ของหน่วยงานในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ในการเขียนมักทำเป็นรายหัวข้อ โดยมีขนาดที่เหมาะสม คือ ไม่เกิน 5 หัวข้อ

18. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ : เป็นการแสดงถึงเป้าหมายของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ และรายละเอียดของวัตถุประสงค์อาจกำหนดเป็นหน่วยที่สามารถวัดได้ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ: เป็นการแสดงถึงแนวทาง/วิธีการในการจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานประสบความสำเร็จซึ่งแนวทางหรือวิธีการนั้นมักจะได้จากความสามารถในเชิงได้เปรียบของหน่วยงานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่นที่มีอยู่

19. การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององค์กรในกำกับ ส่วนที่ 2 แผนประเมินความเสี่ยง: เป็นการแสดงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน หรือแก้ไข เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน: แสดงถึงเป้าหมาย ที่หน่วยงานให้บริการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เช่น การขายสินค้า การให้บริการที่พัก การให้บริการวิชาการ การจัดประชุม อบรม / สัมมนา การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ ในการจัดทำมักจะแสดงเป็นรายหัวข้อการให้บริการที่เป็นหน่วยสามารถวัดได้

20. แบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

21. แบบพิมพ์การรายงานแผน/ผล รายรับ – รายจ่าย งบประมาณองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

22. กำหนดส่ง27 มิถุนายน 2554 แหล่งที่มาของงบประมาณ จากการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด แหล่งที่มาของงบประมาณ จากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี จากการดำเนินงาน ตามแบบพิมพ์งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี 1 ชุด ตามแบบพิมพ์งบประมาณองค์กรในกำกับ มข. 1 ชุด

23. มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ วนิดา ช้างเทศ (FB) โทร. 0-4320 3671 หมายเลขภายใน 40079 หรือ E-mail : budgetplan@kku.ac.th หรือ wancha@kku.ac.th khanang113@hotmail.com