1 / 8

Bokslut

Bokslut. Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Räkenskapsåret i sammandrag. Resande inom regionaltrafiken 100 % jämfört med 2012. Totala antalet resor uppgår till 2 114 000 resor. På tåg ytterligare 70 000

adrienne-evans
Download Presentation

Bokslut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013

  2. Räkenskapsåret i sammandrag Resande inom regionaltrafiken 100 % jämfört med 2012. Totala antalet resor uppgår till 2 114 000 resor. På tåg ytterligare 70 000 Under året har resandet flyttats från konsumentresor till elev/ungdomsresor, pga. Ungdomskort Åre samt JGY kort. Resandet inom Stadsbussarna 101 % jmf 2012 Intäktsfinansieringsgraden Bolaget som helhet 44 % (42 %) Landsbygdstrafiken 41 % (39 %) Stadstrafiken i Ösd 57 % (55 %) Bussgods avkastning -7 % (1 %) Resultat 2,9 Mkr (-6,2 Mkr)

  3. Analys Biljettintäkter regionaltrafiken ca 1,1 Mkr under budget, varav konsumentintäkter 0,9 Mkr 0,2 Mkr på elevkortintäkter. 4,7 Mkr över 2012. Ökningen av konsumentintäkter jmf 2012, motsvarar prishöjningen på 20 %, vilket medförde att snittintäkten ökade till 41 kr/resa. Men antalet konsumentresor har minskat med ca 100 000 resor (exkl tåg) Biljettintäkter stadsbussarna 3 Mkr över budget, felberäknat avseende prishöjning, i budget varför Ös fick stort överskott. Bussgods marginal -7%, fg år 1%. Antalet frakter minskat med 3200 st. Intäkterna 2,2 Mkr lägre än fg år. Kostnadssidan håller budgeten.

  4. Trafikkostnaderna 4,6 Mkr under budget. Avser lägre när- och anropsstyrd trafik. Utfall index 0 jmf med 2 Mkr 2012, budget var 1,3 Mkr. Även avtalskostnaderna lägre. • Tågkostnaderna översteg budget med 2,3 Mkr. Innehåller bla en bortbokning av fordran på Norrtåg för busstrafik våren 2012 på 1,1 Mkr, efter beslut i Norrtågs styrelse att inte betala den. Innehåller även ersättning till Botniatåg. Total kostnad tågen 17,1 Mkr, budget 14,8 Mkr. Varav Botniatåg 2,2 Mkr • Förstärkningskostnaden 0,7 Mkr över budget, Krokom, Åre och Landstinget

  5. Trafikomkostnaderna 0,3 Mkr över budget, biljettmaskiner och kortämnen. • Personalkostnader i nivå med budget. • Övriga kostnader 1,5 Mkr under budget efter återföring av avsättning Konkurrensverket. • Besparingskrav på 1,3 Mkr på oh-kostnader uppfyllt. Kostnad för marknadsföring, telefoni och bemanning av GIII lägre än 2012.

  6. Ca 70 000 resor med Botniatåg under 2013, ej inkl i statistiken

More Related