Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling

1. Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling Presentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild

2. 2014 - 2017 • Prosessen • Presenteres i møte den 18. november • Sendes ut til politikerne og pressen 18. november • Legges ut til offentlig ettersyn 18. november • Spørsmål i formannskapet 20. november • Behandles i formannskapet 4. desember • Behandles i kommunestyret 18. desember

3. 2014 - 2017 • Dokumentene: • Del 1: • Kap 1 Rådmannens innledning • Kap 2 Formål og struktur • Kap 3 Generelle utviklingstrekk og utfordringer • Kap 4 Samfunn • Kap 5 Brukere og tjenester • Kap 6 Medarbeidere og organisasjon • Kap 7 Økonomiske rammebetingelser • Kap 8 Økonomiske rammer for drift og investering • Vedlegg 1: Innspill som ikke er kommet med i rådmannens forslag • Vedlegg 2: Prislista • Del 2: • Resultatenhetenes planforslag

4. 2014 - 2017 • Saldert budsjett i 2014 • Ca 6 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2015 • Ca 8 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2016 • Ca 16 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2017 • Bør altså brukes til å bygge reserver/redusere bruk av • Eidsiva utbytte inn i driften • Ikke nok ift ønske og anbefalingen om å få 3 % netto • driftsresultat årlig

5. 2014 - 2017 • Vinnerbyen: • Strandgata • Kulturhuset med Vestre torg • Ankerskogen svømmehall • Stortorget/Basarbygningen • Børstad idrettspark • Koigen • Private utbyggere • På gang……………………….. • Sykehjem og omsorgsboliger • Barn og unge først…… • - Barnehager • - Skoleutbygging • - Gymsal

6. 2014 - 2017 • … samtidig skal vi….. • Attraktiv arbeidsgiver • God samarbeidspartner • Trygge nærmiljø • Gode boforhold • Mangfold av kulturopplevelser • Sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet

7. 2014 - 2017 • Vi tar høy risiko • Store investeringer • Lavt rentenivå • Stor og utfordrende driftsorganisasjon • Ny regjerning og ny politikk, effekten? • Flerbrukshall ? • Krav om effektiviseringer og innstramminger i driftsorganisasjonen

8. 2014 - 2017 • Ytterligere utfordringer etter juni vedtaket • Statsbudsjettet – ca 5 mill • Tertialrapport 2 tert 2013 – ca 20 mill • Nye driftstiltak • Nye investeringstiltak

9. 2014 - 2017 • Følgende nye driftstiltak ligger inne (i tillegg til junivedtaket, se kap 8): • Avsatt midler til arkiv/journalføring i 2014 – 1,2 mill • Avholde Nordisk Seminar i 2014 – 0,2 mill • 1/3 stilling tom 2016 – 0,370 mill • OO – gis 2 mill til styrking – 2013 – nivået • Barnehage gis komp for redusert makspris – 0,9 mill • Barnehage - økt kostnad for private barnehager – 2 mill • Kulturskoletilbud – 0,360 mill • Vang bibliotek – 1 mill • PO – styrking – 1,6 mill • PO – komp samhandlingsreformen – 4,6 mill – 2013-nivå • PO – komp redusert tilskudd ressurskrevende brukere – 2,2 mill • LH – økt husleie Ankerskogen – 0,8 mill

10. 2014 - 2017 • Følgende nye driftstiltak ligger inne - forts: • NAV – 10 mill i styrking – 2013-nivå • BF – økt egenandel barnevernstiltak/tilsyn – 1 mill • TDA – økte parkeringsinntekter – 1 mill • Kinoen – bidrag til kommunal drift – 0,6 mill • Ankerskogen – økt bidrag til 19,7 mill fra 2015 • For å delfinansiere ovennevnte er det lagt inn et betydelig innsparingskrav, som foreløpig ikke er fordelt.

11. 2014 - 2017 • Finans forutsetninger: • Eiendomsskatt – 4,9 promille i 2014 • Utsatt eiendomsskatt til finansiering av sykehjemsplasser • Frie inntekter – i tråd med KS prognosemodell • Renter - flytende andel (p.t. ca. 45 %) • - 1,8 % i 2014 • - 2,2 % i 2015 • - 2,4 % i 2016 • - 2,4 % i 2017

12. 2014 - 2017 • Gjeldsutvikling

13. 2014 - 2017 • Endrede renteforutsetninger • Forventet markedsrente – endring i 2016 og 2017 • - 2016 – Fra 2,4 % til 2,7 % - 4 mill ekstra • - 2017 – Fra 2,4 % til 3,2 % - 14 mill ekstra • 1 % økning på 2,5 mrd – 25 mill

14. 2014 - 2017 • Investeringstiltak: • IKT-prosjekter – 1,5 årlig • WEB-overføringKstyret – 0,1 mill • Rollsløkka skole– gymsal – 41 mill • Greveløkka skole – utvidelse – 47 mill (Omdisp fra Stafsberg) • Ingeberg skole – tilbygg og ombygg – 25 mill • Rehab skoler – 35 mill • Lundbo barnehage -96 plasser – 55 mill • Grunnerverv barnehager – 8,2 mill • Ny barnehage – ikke valgt sted – 55 mill • Rehab Hempa barnehage – 2 mill • Ankerskogen – oppgradering/utvidelse – 15 mill • Børstad idrettspark – 3,7 mill (vegadkomst/kunstgress/klubbhus • Vang bibliotek – påkostning – 1,2 mill • Skatebane Koigen – 3,5 mill (Brutto) • PO – rammebevilgning utstyr – 4 mill • Finsalhagen sykehjem og omsorgsboliger - 197 mill

15. 2014 - 2017 • Investeringstiltak - forts: • Ajerhagenungd.boliger – 9 stk – 23,9 mill • Strømaggregat Presterud - 7 mill • 10 enheter psykisk syke – 30 mill • Ventilasjonsanlegg Åker fysikalske (Finsal) – 2 mill • Boliger for vanskeligstilte – 88 mill • Kjøp av boliger som finansieres av salg – 92 mill • Ankerskogen – inventar og utstyr leielokaler – 1,5 mill • TDA – utbyggingsområder – totalt 74,3 mill • TDA – veger og parkering – totalt 131,6 mill • TDA – vann og avløp – totalt 155,5 mill • TDA – parkvesen – totalt 13,3 mill • TDA – byggforvaltning – totalt 63,1 mill • Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – maskinstasjon – 58,2 mill • Hib – ramme – 2 mill • Kirke – ramme 9,2 mill • NAV – ombygging 1 mill

16. 2018 - 2023 • Investeringer ut over planperioden: • IKT-prosjekter – 1,5 mill årlig • Børstad u-skole utvidelse 2019 – 150 mill • Stafsberg skole – 2018 – 47 mill • Ingeberg skole – tilbygg og ombygg 2020 – 16 mill • Utvidelse skolekapasitet Hamar by – 2020 – 100 mill • Grunnerverv barnehager – 5 mill i 2019 og 2022 • Ny barnehage – ikke valgt sted – ramme 85 mill • PO – utstyrsanskaffelse - 1 mill årlig • Nytt sykehjem i 2023 – 200 mill • Nye omsorgsboliger for yngre – 10 mill årlig • Boliger for vanskeligstilte – 22 mill årlig • Kjøp av boliger som finansieres av salg – 23 mill årlig • TDA – veger og parkering – 9,4 mill årlig • TDA – vann og avløp – 32 mill årlig

17. 2018 - 2023 • Investeringer ut over planperioden - forts: • TDA – byggforvaltning – 10,5 mill årlig • Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – 2,8 mill årlig • HiB – 0,5 mill årlig • Kirken - 2,3 mill årlig • Krematorium ? • Utbyggingsavtale Espern ?

18. 2014 - 2017 • Effektivisering: • Kommunestyrets vedtak i juni: • - 9,4 mill i 2014 • - 19 mill i 2015 • - 31 mill i 2016 • - 32 mill i 2017 – akkumulert til. • Rådmannens forslag nå – ytterligere 12-17 mill – årlig: • - Redusert reserve el-energi – 2,8 mill • - Vakanser – 2 mill • - Drift av kulturhus – 1 mill • - PO – ikke komp 2013-nivå – 3 mill • - BF – ikke komp 2013-nivå – 2 mill • - NAV – ikke komp 2013 nivå – 5 mill ? • - LH – ikke komp fastlegetilskudd – 0,9 mill • - Generell vekst i brukerbehov - ?

19. 2014 - 2017 • Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen: • Permanent arkivressurs – ut over 2014 • Miljøfyrtårn sertifisering av rådhuset • Nye tiltak HRU • Hamarregionen reiseliv – nye tiltak • Kommunikasjonsrådgiver • Økt lærerbemanning • Kompetanseutvikling barnehager • Styrkning av språk og kommunikasjon i barnehager • Tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenesteområder • Forlenget leieavtale Torghjørnet – må finansieres av fond • Drift kulturhuset – sponsormidler 1 mill • PO – ekstra stillinger (kjøkken/renhold/stab)

20. 2014 - 2017 • Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen forts: • PO – for lite kompensert lønn • Velferdssentral/frivillighetssentral • Miljøarbeider NAV • BF – for lite kompensert lønn • LH – ikke kompensert basistilskudd fastleger • Vedlikehold av boliger • Kompensert inntektstap TDA - Finsalveien 1, salg av boliger • TDA – diverse vedlikehold, hogst og beskjæring • Økt bevilgning Kirkens sosialtjeneste • Bevilgning Blå Kors og Barnas stasjon • Bevilgning gatejuristene • Bevilgning til Rolf Jacobsen senter

21. 2014 - 2017 • Lønnsreserven 2014 • Avsatt til sammen 37,6 mill som skal holde til 3,5 % • lønnsøkning i 2014 • Pensjon 2014 • Forutsatt i forrige plan å bruke 23 mill av pensjonsfondet i salderingen fordelt på 2014 og 2015 • Sparer ca. 19 mill i 2013 i forhold til hva som er avsatt • Foreløpt beregning viser at vi trenger 23 mill ekstra i 2014 ift forrige plan • Bruker ca 29 mill ekstra i 2014 (saldering og finansiering av for lite avsatt) Dvs 19 (innsparing fra 2013 ) og 10 til saldering). • Etter 2014 har vi ca. 25 mill igjen i sentralt pensjonsfond i KLP. • Forutsetter bruke 10 mill i 2015 – 15 mill igjen etter 2015.

22. 2014 - 2017 • Inntekter: • Skatteinntekter – KS prognosemodell • Rammetilskudd – KS prognosemodell – justert for forventet befolkningsvekst • Brukerbetalinger – øker mellom 0 % og 6 % • Vann og avløp 6 % • Renovasjon 0 % • Barnehage 0 % ? • Parkering • Korttid 25 % (til 15,- kr/t) • Langtid/dagparkering 43 % (til 30,-/døgn) • Eiendomsskatt – økes 3 % for den enkelte • Potensiale 2 promille økt eiendomsskatt– 50 mill – 25 av disse vil gå til ordinær prisstigning. Bør fordeles på 10 år.

23. 2014 - 2017 • Spørsmål? • Ny mulighet på onsdag 20.11.13 • Konklusjonen: Også etter denne økonomiplanperioden vil Hamar være ”Sentrum for det mest attraktive bo-området i innlandet”